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老師好,第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳,工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎,那計(jì)提了沒發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-11
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-16
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人我們?cè)趺此愣慄c(diǎn) 所得稅一般是幾個(gè)點(diǎn)呢
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2022-02-22
老師你好,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元,初始投資時(shí)匯率為8.24,減資時(shí)匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對(duì)嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià),匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理?
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2022-04-13
企業(yè)清算有所得,繳納企業(yè)所得稅 剩余資產(chǎn)股東所得,股東個(gè)人繳納所得稅 那實(shí)收資本在這中間是個(gè)怎樣的角色?它對(duì)這兩個(gè)稅的影響是什么?
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2019-08-14
所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬要如何測(cè)算,企業(yè)有沒有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣?
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2016-04-28
如果全職做會(huì)計(jì)答疑老師,一天能回答多少題?
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2018-10-16
老師,我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來是5%會(huì)計(jì)弄成25%了,現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞?個(gè)稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬,費(fèi)用110萬,今年收入27萬,費(fèi)用25萬
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2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬,2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)低掉了去年18萬的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的所得稅和實(shí)際申報(bào)時(shí)計(jì)算的所得稅不一樣,這個(gè)咋處理呢?
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2022-04-07
老師您好,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳,如果收入是對(duì)應(yīng)的上的,成本是預(yù)估的,前4個(gè)季度老板不愿意上企業(yè)所得稅,只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅,這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對(duì)應(yīng)上,只是成本和賬上對(duì)應(yīng)不上,但是匯算清繳的時(shí)候報(bào)的是賬上和申報(bào)表對(duì)應(yīng)的上的,這樣會(huì)有影響嗎?
1/1240
2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個(gè)月,收益不免企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)納稅了,那么第二年持有滿12月了,能申請(qǐng)退稅嗎
1/2470
2020-09-28
老師,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
1/823
2021-04-25
老師,公司對(duì)別的企業(yè)股權(quán)投資取得的投資收益是負(fù)數(shù),填報(bào)匯算清繳投資收益減免企業(yè)所得稅的表時(shí),顯示需填大于等于的數(shù),怎么填呢,A107011,A107010
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2022-05-22
請(qǐng)問季報(bào)所得稅的時(shí)候有交所得稅,所得稅匯算清繳的時(shí)候企業(yè)虧損,不想辦理退稅,應(yīng)該怎么調(diào)增呢?
1/1052
2020-05-13