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求的不是2020年末的所得稅嗎？？？折舊不應(yīng)該算兩年的嗎？答案我怎么沒看懂？1000利潤-調(diào)減折舊5 乘25%(2020年1月變更了利率為什么不用15%)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交所得稅 ？？ 會(huì)計(jì)210 稅法180 差異遞延30*15% 4.5
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2021-08-03
小惑老師， 突然還是對(duì)剛才問題進(jìn)行延伸. 投資性房產(chǎn)變成40萬的話， 原值100萬的長期投資縮水了. 再我轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)時(shí)候， 結(jié)轉(zhuǎn)成本變成也按40萬去算了？ 我的利潤在賬面上變得特別大了哦。
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2019-02-21
22年按政策一般納稅人延期繳納增值稅，7月需要繳納稅款1萬，8月留抵5000元，此時(shí)賬上未交增值貸方1萬，等9月繳納7月稅款1萬時(shí)，賬上未交增值稅借方有5000元，請(qǐng)問賬怎么處理？
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2023-11-19
?在售后租回業(yè)務(wù)中，如果銷售方（承租人）以高于資產(chǎn)公允價(jià)值銷售資產(chǎn)時(shí)，資產(chǎn)賣價(jià)與其公允價(jià)值之間的差額應(yīng)予以遞延，并在租賃期內(nèi)攤銷，調(diào)整租賃使用權(quán)的折舊費(fèi)。 這句話錯(cuò)在哪里？
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2020-06-03
老師，你好，我有一筆政府補(bǔ)助是用來購買生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的，我確定了遞延收益，然后分期攤銷。請(qǐng)問這個(gè)在年匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？請(qǐng)知道怎么匯算清繳的老師回答。謝謝
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2021-03-23
發(fā)票過期了沒認(rèn)證怎么辦
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2019-07-05
納稅5日內(nèi)預(yù)繳指的是，比如納稅期限為1日的，3月1日的稅，3月2日-3月6日去預(yù)繳就可以嗎？
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2019-03-24
我們是新辦企業(yè)，5月份工商注冊(cè)，7月份銀行有資金往來，籌備期從2014年9月份，止目前廠房未完工，還沒開始生產(chǎn)，前期費(fèi)用怎么記賬，月底如何結(jié)賬
1/597
2015-09-11
老師，我想問一下，這個(gè)是屬于長期借款還是短期借款。
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2019-08-15
上年累計(jì)數(shù)里面 期末未抵扣數(shù)，怎么會(huì)變成年初未抵扣數(shù)的本年累計(jì)數(shù)？很暈。這張表填的很混亂。有大俠賜教下么？
1/2060
2014-10-13
#提問#發(fā)票過期了，要重新領(lǐng)，怎么弄呢？
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2020-04-07
老師:長期借款、短期借款，它們都是銀行的借款嗎?其他來源的借款，能歸為這類嗎?
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2016-10-29
短期借款是可以沒有利息的嗎？長期借款就必須有嗎？
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2023-10-21
工程結(jié)算中，開了發(fā)票，也交了稅，現(xiàn)在發(fā)票過期了可以退票嗎
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2019-09-18
我們現(xiàn)在是公司籌建期，剛成立的，什么時(shí)候轉(zhuǎn)為營業(yè)期，要滿足什么條件？
1/1796
2017-02-23
長期借款剩余時(shí)間不到一年的，是不是要轉(zhuǎn)為短期借款
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2017-09-20
借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入　72　　 貸：合同負(fù)債　　　　　　　　　　　　　72 借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　18（72×25％）　　 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用　　18 答疑老師您好，沖收入，合同負(fù)債也是遞延嗎？我寫的是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 18
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2024-07-22
收到財(cái)政局專項(xiàng)資金（用于物業(yè)管理移交維修），是計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益， 以后發(fā)生維修費(fèi)用的時(shí)候：做兩個(gè)分錄： 借 ：管理費(fèi)用一維修費(fèi)，貸：銀行存款 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入一政府補(bǔ)助 老師，對(duì)不。
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2018-12-28
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2022年度利潤總額為1500萬元，應(yīng)納稅所得額為1600萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元，遞延所得稅負(fù)債增加40萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2022年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（）萬元。
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2023-05-12
發(fā)票過期未抵扣有什么補(bǔ)救辦法嗎？
1/626
2017-05-24