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老師確認(rèn)本期增值稅的分錄是這樣做嗎？：借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅~未交增值稅
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2019-12-11
14年7月時(shí)增資本，從500萬增到1500萬，我們現(xiàn)在是1500萬的注冊(cè)資本，14年按小型微利企業(yè)算的，減免了
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2016-04-20
甲公司委托乙公司加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品），原材料成本為620萬元，支付的加工費(fèi)為100萬元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%（受托方?jīng)]有同類消費(fèi)品的銷售價(jià)格），材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率為13%。甲公司按照實(shí)際成本核算原材料，將加工后的材料直接用于銷售（售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格），則收回的委托加工物資的實(shí)際成本為（?。┤f元。
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2021-09-16
3月21日丙公司委托A公司加工一批乙材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品) 發(fā)出材料成本為400000元;4月2日支付加工費(fèi)為230,000元 (不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10°%;4月27日乙材料加工完成 驗(yàn)收入庫,收回的材料30%用于直接銷售,70%用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費(fèi)品。加工費(fèi)、稅費(fèi)等已經(jīng)支付完畢。雙方適用的增值稅 稅率為13%。丙公司按實(shí)際成本對(duì)原材料進(jìn)行日常核算。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-08
甲公司委托乙公司加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品），原材料成本為620萬元，支付的加工費(fèi)為100萬元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%（乙公司沒有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格），材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率均為17%。按照實(shí)際成本核算原材料，將加工后的材料直接用于銷售，收回的委托加工物資的實(shí)際成本為( )萬元，老師，這道題的文字公式是什么來著？
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2017-02-24
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料 應(yīng)稅消費(fèi)品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。該企業(yè)材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核 算。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)出A材料計(jì)劃成本120000元,當(dāng)月材料成本差異率 為-1%。(2)用銀行存款支付加工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等共32210元,其中增值稅額2210元,消費(fèi)稅額13000元。(3)B材料加工完畢驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本136200元 老師請(qǐng)問第三題的材料成本差異額是怎么算出來的
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2022-05-01
價(jià)款11300（含增值稅），增值稅率為13%，怎么算增值稅稅款
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2022-05-17
老師我們是消防科技公司 正常業(yè)務(wù)消防維修1.消防維修會(huì)購買一些材料 -然后員工拿著材料直接就給客戶進(jìn)行維修 （偶爾也會(huì)又剩余材料） 購買材料 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：銀行存款等 員工拿材料去給客戶維修 借：（什么會(huì)計(jì)科目） 貸：原材料 我們開具維修發(fā)票給客戶 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng) 然后成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
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2024-05-15
某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年3月購銷情況如下: (1)外購電動(dòng)機(jī)一批，取得的通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)40萬元; (2)向本市某大型家電市場(chǎng)發(fā)售A型號(hào)洗衣機(jī)100臺(tái)，出廠單價(jià)2000元(含稅價(jià))。因該公司購貨量大，按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣，折扣與銷售額開具在同一張發(fā)票上。另贈(zèng)送多2臺(tái)同型號(hào)洗衣機(jī)給購貨人; (3)外購零配件一批，取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2萬元，專用發(fā)票暫未認(rèn)證; (4)采取分期收款方式向某家電市場(chǎng)按照出廠價(jià)格銷售A型號(hào)洗衣機(jī)300臺(tái)合同約定本月收款一半，但款項(xiàng)至月末尚未收到;
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2022-04-04
3. 某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （5）將新研制的一批應(yīng)稅消費(fèi)品贈(zèng)送給客戶，成本價(jià)20萬元，成本利潤(rùn)率為10%，消費(fèi)稅稅率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格； （6）銷售給本企業(yè)職工外觀損傷的乙產(chǎn)品20件，每件不含稅售價(jià)2000元； （7）將自產(chǎn)價(jià)值33萬元（不含稅）的丙產(chǎn)品投資于B企業(yè)，另無償贈(zèng)送給B企業(yè)價(jià)值7萬元（不含稅）的丙產(chǎn)品； （5） 計(jì)算業(yè)務(wù)（5）的銷項(xiàng)稅額； （6） 計(jì)算業(yè)務(wù)（6）的銷項(xiàng)稅額； （7） 計(jì)算業(yè)務(wù)（7）的銷項(xiàng)稅額； 麻煩老師解答一下，謝謝老師
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2021-06-07
你好、請(qǐng)問一下國稅系統(tǒng)里出現(xiàn)當(dāng)期增消所欠稅情怳是么回事
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2020-06-19
A公司（增值稅一般納稅人）委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批原材料成本17,500元，支付的加工費(fèi)80,00元（不含增值稅）B企業(yè)無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。該批產(chǎn)品加工完成驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)等支付，收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。（高端化妝品的消費(fèi)稅率為15%） （1）計(jì)算A公司應(yīng)交納的增值稅 （2）計(jì)算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅 （3）編制誒公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-21
?某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元，另支付運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)3萬元，稅款0.27萬元;煙葉驗(yàn)收入庫后，又將其運(yùn)往煙絲廠加工成煙絲，取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明支付加工費(fèi)8萬元、增值稅1.04萬元，卷煙廠收回?zé)熃z時(shí)煙絲廠沒有代收代繳消費(fèi)稅。要求:請(qǐng)計(jì)算卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi)稅稅額。
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2023-05-26
主營業(yè)務(wù)稅金是怎么計(jì)算的?我的理解是：本月主營業(yè)務(wù)稅金及附加＝增值稅的附加稅+營業(yè)稅+營業(yè)稅的附加稅+消費(fèi)稅+消費(fèi)稅的附加稅。 我理解的這個(gè)公式對(duì)嗎？為什么我看到的主營業(yè)務(wù)稅金及附加卻沒有增值稅呢？都是：借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金--營業(yè)稅 貸：應(yīng)交稅金--消費(fèi)稅 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加難道我理解的公式錯(cuò)了？？最好能舉例子說明 謝謝了
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2015-09-27
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品）。原材料成本為20000元，支付的加工費(fèi)為7000元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%，材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方使用的增值稅稅率為16%。甲企業(yè)按實(shí)際成本核算原材料。 要求： （1）如果甲企業(yè)收回委托加工物資用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，做出甲企業(yè)的會(huì)計(jì)處理； （2）如果甲企業(yè)收回委托加工物資后直接用于銷售，做出甲企業(yè)的會(huì)計(jì)處理；
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2020-07-10
子公司未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本，合并報(bào)表的抵消分錄怎么做？
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2019-11-13
向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購木材40噸，收購憑證上注明支付收購貨款為56萬元，另支付運(yùn)輸費(fèi)用5.55萬元(含稅)，取得運(yùn)輸公司(屬于一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票，木材驗(yàn)收入庫后，又將其運(yùn)往乙地板廠加工成未上漆的實(shí)木地板取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明支付加工費(fèi)10萬元、增值稅1.7萬元，甲廠收回實(shí)木地板時(shí)乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅(受托方工廠沒有同類應(yīng)稅消費(fèi)品的價(jià)格)
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2022-05-16
【工作實(shí)例3-3】甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,本 年1月將自產(chǎn)的一批高檔化妝品發(fā)放給員工,同類高檔化 妝品不含增值稅平均銷售價(jià)格為22000元,該高檔化妝 品成本為140000元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15% 該批高檔化妝品在發(fā)給員工時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移 給員工。 【工作要求】 (1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅 (2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-04-14
A公司（增值稅一般納稅人）委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批，原材料成本為17500元，支付的加工費(fèi)8000元（不含增值稅），B企業(yè)無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。該批產(chǎn)品加工完成驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)等已經(jīng)支付，收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。（高檔化妝品的消費(fèi)稅率15%）計(jì)算A公司應(yīng)繳納的增值稅。計(jì)算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。編制A公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-21
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入 4.52萬元。計(jì)算該煙酒批發(fā)公司上述行為應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。需要計(jì)算過程
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2021-11-05