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公司是一般納稅人 我公司在進行套期保值的時候現(xiàn)貨是虧損的 但是期貨上是盈利的 那我期貨這邊盈利的部分需要交增值稅么 怎么進行賬務(wù)處理
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2019-05-09
甲公司2017年分別以450萬元和110萬元的價格從股票市場購入A、B兩支以交易為目的的股票，假定不考慮相關(guān)稅費。按照原《小企業(yè)會計準則》確認為“短期投資”并采用成本法對該股票進行初始和后續(xù)計量。按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，對其以交易為目的購入的股票由原成本法改為公允價值計量，且其變動計入當期損益。 假設(shè)甲公司適用的所得稅稅率為25％，公司按凈利潤的10％提取法定盈余公積，按凈利潤的5％提取任意盈余公積。A、B股票有關(guān)成本及公允價值資料見下表：
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2022-04-01
老師好，我這邊有一張資產(chǎn)負債表，請老師幫忙看下有沒有什么問題....著重看固定資產(chǎn)期初賬面凈值和期末余額的地方，還有盈余公積和未分配利潤....
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2018-12-15
19年匯算清繳后，補繳18年企業(yè)所得稅，導(dǎo)致未分配利潤減少了，提取的盈余公積和一般準備金需要沖減回來嗎？今年應(yīng)該按未分配利潤余額提取嗎？
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2020-01-08
綜合題1/131 填空題(1/4) 正保公司為一般納稅人。2017年1月1日正保公司以一項生產(chǎn)用設(shè)備、庫存商品一批作為對價取得東大公司股票600萬股，每股面值1元，占東大公司實際發(fā)行在外股數(shù)的30％。該設(shè)備原值為750萬元，累計折舊75萬元，尚未計提固定資產(chǎn)減值準備，公允價值為750萬元；庫存商品的成本為975萬元，已計提存貨跌價準備為75萬元，市場銷售價格為900萬元，該交易視同銷售應(yīng)交增值稅264萬元。股權(quán)過戶手續(xù)等于當日辦理完畢，投資后正保公司可以派人參與東大公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策的制定。2017年1月1日，東大公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為4 500萬元。取得投資時東大公司的固定資產(chǎn)公允價值為450萬元，賬面價值為300萬元，固定資產(chǎn)的預(yù)計尚可使用年限為10 年，預(yù)計凈殘值為零，按照年限平均法計提折舊。無形資產(chǎn)公允價值為150萬元，賬面價值為75萬元，無形資產(chǎn)的預(yù)計尚可使用年限為10年，預(yù)計凈殘值為零，按照直線法攤銷。東大公司其他資產(chǎn)、負債的公允價值與賬面價值相同。 2017年末，東大公司實現(xiàn)凈利潤375萬元，提取盈余公積37.5萬元。2017年6月5日，東大公司出售商品一批給正保公司
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2020-02-17
一、我公司2020年度投資收益率為18%，股東要求分紅額為投資收益的12%，公司將多出的6%收益向員工發(fā)放獎金，并代繳了個人所得稅。財務(wù)按照收益12%留存凈利潤，計提10%盈余公積金后，發(fā)現(xiàn)股東到手分紅不足12%，剩余未分配利潤為9.3%，公司需要補齊2.7%的分紅款。請問有何方法可以補足未分配利潤，請給出可行建議。（注意：1.股東不同意用盈余公積補足。
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2023-07-05
去年虧損 今年盈利怎么計算利潤增長率？
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2021-12-26
截至19年12余額共盈利60萬，但是已經(jīng)預(yù)繳了10萬的所得稅，12月份還需要計提所得稅么？（12月份盈利10萬，公司是小型微利企業(yè),多交的企業(yè)所得稅，后期是怎么處理的？）
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2020-01-02
老師，公司盈利了，錢怎么取出來。 老師，公司盈利了，錢怎么取出來。
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2019-06-03
老師3、以下表述中，有誤的是（　?。?。 A、實收資本、資本公積的期初和期末余額及其調(diào)節(jié)情況需要在所有者權(quán)益變動表單獨列示 B、盈余公積、未分配利潤的期初和期末余額及其調(diào)節(jié)情況需要在所有者權(quán)益變動表單獨列示 C、所有者權(quán)益變動表反映公司本期內(nèi)至截至期未所有者權(quán)益變動情況的報表 D、附注僅僅是對財務(wù)報表中列示項目所作的進一步說明 ?A????????B????????C????????D??????
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2018-11-14
老師，一個建筑項目500萬工程造價，如果企業(yè)不盈利的情況是不是需要提供500萬的成本票？
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2019-06-16
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會計科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
借方期末余額=借方期初余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額，這個公式對嗎？為什么？
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2015-11-14
請問此題 1月8日后，股本余額是5000萬+6000萬=11000萬嗎？ 資本公積余額是10000萬+17280萬=27280萬嗎？
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2019-01-03
1、如果本年利潤賬戶為借方余額，表明本年度經(jīng)營結(jié)果為虧損，則將期余額直接結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配賬戶，留待以后年度彌補。 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤 2、如果本年利潤為貸方余額，則說明本年盈利了，則做上述相反的會計分錄 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 老師，這個利潤分配-未分配利潤的數(shù)據(jù)是怎么計算來的
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2022-01-14
A上市公司2017年12月31日的股本為10 000萬元(面值為1元)資本公積(股本溢價)為3000萬元.盈余公積為4 00萬元經(jīng)股東大會批準，A上市公司以現(xiàn)全回購方式回購本公司股票2000萬股并注銷。假定A上市公司按每股2元回購股票，不考慮其他因素。要求:1.編制A上市公司回購本公司股票的會計分錄;2.編制上市公司注銷本公司股票的會計分錄。
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2019-04-27
總賬的本月合計余額是本月的余額還是加上上月的余額？
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2016-10-09
請問本期應(yīng)交增值稅明細賬中的期初余額是否就是上期應(yīng)交增值稅明細賬中的“未交增值稅”？
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2016-09-06
本季度盈利，可以彌補2018年的虧損嗎？
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2019-04-12
科目的四個金額要素之間的關(guān)系可用下面的等式表示：期末余額=期初余額 本期增加發(fā)生額-本期減少額。是對是錯，為什么？
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2016-11-11