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您好，2018年其他應收款―水費 科目余額為借方負數(shù)，但實際是收2017年的水費，不用退回住戶。該怎么把賬弄平呢。
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2019-05-15
將“利潤分配”科目所屬其他明細科目余額結轉至“未分配利潤”明細科目 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積 ——應付現(xiàn)金股利 問：結轉至未分配利潤，不應該是因為屬于所有者權益科目，未分利潤增加記貸嗎，為什么在借方。
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2020-03-23
1.科目余額表的轉出未交增值稅期初有五萬多，是什么意思呢？2.留抵進項稅額有多少在哪里看到呢
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2019-01-23
A104000期間費用明細表 中的職工福利費是根據(jù)科目余額表的貸方發(fā)生額錄入還是借方發(fā)生額錄入的呢
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2023-04-11
老師您好，我現(xiàn)在在聽初級課程，有一個地方就是主營業(yè)務成本，結轉本年利潤。是要每個月都要結轉本年利潤，科目余額表中期末是沒有余額的。我現(xiàn)在在使用的軟件，是沒有有每月結轉本年利潤，都是年底一次結轉本年利潤的。我們公司的財務領導之前也是跟我說年底一次結轉的。那現(xiàn)在這樣問題大嗎？
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2017-12-15
老師，在做匯算清繳申報表時，有個職工薪酬報表A105050，我是按照這個科目余額表里的應付職工薪酬數(shù)字填寫，還是根據(jù)管理費用中，和銷售費用中的（工資+社保+公積金+職工教育經(jīng)費+工會經(jīng)費+福利費）填寫？？？
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2023-03-16
小規(guī)模，做年報，2017年科目余額表里“稅金及附加”科目如下圖所示，“本期發(fā)生額”是830.76，“本年累計發(fā)生額”是433.36，我是不是應該只把433.36填寫到“A104000期間費用明細表”20欄“各項稅費”里？謝謝
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2018-05-05
26、甲公司年末“應收賬款”科目的借方余額為200萬元；“預收賬款”科目貸方余額為150萬元，其中，明細賬借方余額為15萬元，貸方余額為165萬元?！皯召~款”對應的“壞賬準備”期末余額為12萬元，甲公司年末資產(chǎn)負債表中“應收賬款”項目的金額為（? ? ? ）萬元。 怎么算 C338 D353 我的答案：
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2019-03-08
就是代賬公司給做的賬簿就只有總分類賬，科目余額表，然后就是申報的表格，記賬憑證。沒有咱們學堂視頻中的現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬。沒有開公賬銀行的。那這些還需要記嗎？
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2019-04-08
以前代理記賬公司退貨吧主營業(yè)務成本做貸方，科目余額表比利潤表多。我新建賬套期初主營業(yè)務成本累計數(shù)也不對，該怎么調。
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2018-08-29
老師，在科目余額表上遞延所得稅負債本期發(fā)生貸方是1693.72，借方無余額。并且遞延所得稅負債年初借貸都沒有余額。遞延所得稅收益年初本期發(fā)生都沒有余額。累計折舊本期發(fā)生貸方9336.6，期初1314893.09。這個時候，最下面那一欄有數(shù)字的，應該怎么去調整匯算清繳。
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2022-03-29
計提企業(yè)所得稅的時候，是看科目余額表本年累計的（主營-成本-費用+-營業(yè)外）比較好，還是先出利潤表，看利潤總額，然后反結轉，計提企業(yè)所得稅，還是有更便捷的方式
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2024-06-28
公司8月本年利潤余額為-92274.33，9月當期發(fā)生的借方為827261.23，貸方為865573.39 ，余額為-53962.17，這個月應不應該繳納企業(yè)所得稅呢？到底是按9月的余額38312.16*0.25繳納，還是要科目余額表的本年利潤余額-53962.17*0.25計算。
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2018-10-15
根據(jù)下面的科目余額表建賬，那么應收賬款明細里是負數(shù)余額的，是不是要在預收賬款里做期初，還有轉出未交增值稅怎么做期初呢
1/1008
2020-06-02
咨詢個問題，科目余額表上應交稅費-應交增值稅進項稅額顯示負數(shù)正常嗎？我覺得年末應該這些三級科目都應該結轉的吧？
1/1001
2021-03-09
會計和出納對賬，需要用會計的科目余額表跟總賬與出納的賬核對嗎？還是說只是核對一下出納做的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
1/3049
2021-01-07
應交稅費應交增值稅科目余額是這個數(shù)，那這個月是不就交這些增值稅？
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2017-07-03
老師我的其他應收款科目余額100萬左右，現(xiàn)在老板也沒有給我票，我害怕年底繳個稅，這個走啥科目能沖掉呢？
4/550
2019-10-31
做完一個公司的賬務，資產(chǎn)負債表卻不平衡，顯示:余額表損益類科目余額未結平，請先刪除損益結轉憑證后重新生成。怎么解決？？
1/1984
2018-08-21
(2)目的:練習制造費用按年度計劃分配法分配 資料:某企業(yè)生產(chǎn)車間全年制造費用計劃為315000元，全年各種產(chǎn)品的計劃產(chǎn)量為甲產(chǎn)品5000件,乙產(chǎn)品3 000件，單件定額工時為甲產(chǎn)品6小時，乙產(chǎn)品5小時，12月份實際產(chǎn)量為甲產(chǎn)品450件，乙產(chǎn)品280件。12月份實際發(fā)生的制造費用為27 200元。 要求:①按年度計劃分配率法分配該企業(yè)制造費用，并編制相關分錄。②如12月初“制造費用”總賬科目有借方余額960元，編制調整“制造費用”科目余額的會計分錄。
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2022-03-25