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您好，我有幾個(gè)學(xué)習(xí)上的疑問，請(qǐng)問有空是否可以解答一下，謝謝。 1、做題的時(shí)候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票，我們都是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額，但是在工作中，是不是要先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額？ 2、當(dāng)月銷項(xiàng)1000，進(jìn)項(xiàng)有600，上期未交增值稅借方有200，請(qǐng)問本月應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄怎么做？ 3、發(fā)放工資時(shí)，貸方可以是其他應(yīng)付款？
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2024-07-21
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這幾個(gè)科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請(qǐng)教一下，小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票，發(fā)票稅額比實(shí)際繳納多了0.08元，帳面上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬？
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2021-03-16
老師我們上個(gè)月有發(fā)票未認(rèn)證，我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來我認(rèn)證后，做的分錄，借：進(jìn)賬稅額 35.91貸：待認(rèn)證進(jìn)賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了，為什么我賬上的進(jìn)賬稅額貸方合計(jì)加上待認(rèn)證進(jìn)賬稅額合計(jì)數(shù)比我報(bào)表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時(shí)分錄直接借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
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2020-01-08
若水老師好，兩個(gè)圖是一張憑證，我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，我這樣分錄做的對(duì)嗎？涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
企業(yè)購進(jìn)的手機(jī)作為職工福利費(fèi)，入賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額做了，但是申報(bào)增值稅的時(shí)候沒有抵扣這一筆，那是不是可以直接 借：職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄？具體怎么做？
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2024-10-28
老師好！麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅，季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎樣做分錄？
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2019-09-29
老師，每月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎? 比方當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)也要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄請(qǐng)給一下
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2022-07-12
本月有進(jìn)項(xiàng)稅留底 賬務(wù)處理該怎樣？需要做什么分錄嗎？就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧？
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2017-07-04
銷售貨款56500元，其中應(yīng)交增值稅6500元；收到購貨單位預(yù)交的購貨款30000元。 要求：根據(jù)題意編制會(huì)計(jì)分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
您好！問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬，實(shí)際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的，這個(gè)要怎么能充掉呀？問題2：我們是規(guī)模企業(yè)，每個(gè)月在做開票收入的時(shí)候，貸方都有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，每個(gè)月季度是有30萬的額度，如果這個(gè)季度沒有超過30萬是不用交稅的，每個(gè)月做開票收入貸方這個(gè)稅要怎么弄呀
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2020-10-13
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項(xiàng)稅額-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-04-06
在7月份多認(rèn)證稅額5元， 當(dāng)時(shí)分錄： 銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 5660.38 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 87.41 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額 8.74 應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認(rèn)證稅額5元其實(shí)是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項(xiàng)稅額 5何沖紅
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2019-10-23
小規(guī)模季度報(bào)稅，季度開票35萬，是要交35萬的增值稅還是說只要交5萬的增值稅？
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2019-01-27
老師?？颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅，這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
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2022-01-16
老師好：請(qǐng)問有應(yīng)交增值稅稅費(fèi)，但是利潤是虧損，怎還會(huì)有錢交增值稅？求指教謝謝！
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2021-04-19
單位是市政工程單位，沒有預(yù)交增值稅，本月申報(bào)里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報(bào)，用填嗎？
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2018-11-08
#提問#上期有留抵增值稅500元，本期應(yīng)交增值稅1500元，實(shí)際需交1000元，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-10-28
每一筆交易都要交稅，然后開增值稅票，，每個(gè)月用這個(gè)增值稅票報(bào)稅一次是這樣么？
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2018-09-19
老師，房地產(chǎn)企業(yè)存在預(yù)收房款，涉及預(yù)交增值稅，請(qǐng)告知“預(yù)交增值稅”科目怎么使用？
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2023-08-01