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老師，母公司代發(fā)子公司高管工資，年底核對(duì)打款給母工資，子工資如何做賬，往來還是應(yīng)付職工薪酬？
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2020-06-12
老師你好，小規(guī)模機(jī)械租賃公司，收到100萬機(jī)械租賃費(fèi)后，怎么可以合理的取現(xiàn)，怎么走賬？往來？借款？
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2020-05-11
老師您好，我剛來了一家公司，從一九年就沒有賬，只是一個(gè)流水賬，還有一個(gè)欠哪些人的欠款明細(xì)，現(xiàn)在老板讓我只記一下往來欠款的賬，說知道分別欠誰多少錢就行了，我怎么記這個(gè)欠款的賬啊，記得話每一筆會(huì)計(jì)分錄不都牽扯到銀行存款嗎，這樣銀行存款不也需要從一九年最初余額開始記嗎？怎么才能記這個(gè)欠款往來賬??？謝謝老師
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2022-04-13
老師好，股東個(gè)人借款給公司，賬務(wù)處理如下，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-股東 ，然后還款時(shí)相反分錄，請(qǐng)問這樣賬務(wù)處理算完結(jié)了嗎？往來借款還涉及別的什么事項(xiàng)？有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-07-02
老師剛查往來，2020年的往來，應(yīng)收負(fù)數(shù)100萬，相當(dāng)于預(yù)收，要怎么把賬做平，直接做未分配利潤(rùn)
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2021-06-08
老師您好，請(qǐng)教一下哈，夫妻雙方各自的公司在沒有業(yè)和往來的情況下，可以有資金來往嗎？
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2024-05-22
老師，零售企業(yè)沒有進(jìn)項(xiàng)票，只有往出去銷售開出去的票，這個(gè)怎么辦，進(jìn)項(xiàng)票老板不往來要
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2019-11-20
17年母公司給子公司注入投資款，付款時(shí)摘要錯(cuò)把投資款寫成了往來款，因?yàn)閷懙牟皇峭顿Y款，所以一直掛在其他應(yīng)收款，現(xiàn)在子公司已經(jīng)注銷了，現(xiàn)在母公司賬上還掛此帳，這個(gè)怎么處理
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2019-02-14
賬戶設(shè)了預(yù)付賬款科目，但是本月有一家的貨款打出了，票沒有到，之前這家有過往來了，那么這筆款記在應(yīng)付賬款科目里可以嗎？還是入預(yù)付賬款科目？還是兩個(gè)科目可以通用？
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2019-07-11
老板的兩個(gè)公司，兩個(gè)公司的往來款都掛在了其他應(yīng)收賬款，有時(shí)也又掛在其他應(yīng)付賬款，全都混亂了，導(dǎo)致年底結(jié)賬時(shí)其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款一直平不了，這該怎么調(diào)整回來？
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2021-05-16
請(qǐng)問老師，我企業(yè)往國(guó)外匯款 付給 sy公司 50000美金。折合成人民幣是300000人民幣。我做分錄怎么 做 ：借：預(yù)付賬款-sy公司 30萬，貸：銀行存款 30萬、還是 借：預(yù)付賬款 -海關(guān)預(yù)繳貨款 30萬 貸：銀行存款30萬
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2019-09-15
老師你好 我公司是一般納稅人新企業(yè)，因資金周轉(zhuǎn)不足，銷售人員自己墊付貨款，公司掛賬個(gè)人往來其他應(yīng)付款， 例如 借銀行存款10萬 貸其他應(yīng)付款-王強(qiáng)10萬，產(chǎn)生銷售回款5萬，此時(shí)還需要再次進(jìn)貨需8萬元，王強(qiáng)墊付3萬元，加上銷售回款5萬元就夠了，這種情況第一筆分錄是 借銀行存款3萬 貸其他應(yīng)付款應(yīng)付款-王強(qiáng)3萬，第二筆分錄是 借預(yù)付賬款-供應(yīng)商 8萬 貸銀行存款8萬 ，請(qǐng)問老師這種情況個(gè)人往來其他應(yīng)付款怎么做分錄處理？
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2019-08-14
我們公司公戶沒有款項(xiàng)了，可以讓公司的法人用個(gè)人網(wǎng)銀往里面存一筆錢嗎，這筆存款是不是應(yīng)該算作借款，需不需要提供什么材料，證明這是借款，例如借條之類的
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2019-05-29
公司實(shí)際總投資6000萬元，注冊(cè)資本1000萬元，其他5000萬是以向股東借款入的帳，掛在其他應(yīng)付款科目，我以后能以還借款的形式?jīng)_銷這些股東往來嗎？這些借款可以計(jì)提利息嗎？
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2017-08-08
用的用友T+12.0，我反結(jié)2017年的賬后重新結(jié)賬，為什么往來的科目就是預(yù)付賬款其他應(yīng)收 款應(yīng)收 賬款 預(yù)收賬款等科目的2017年末余額沒有轉(zhuǎn)到2018年年初余額，2018年初全是0.
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2019-02-12
某公司為我們的供應(yīng)商，結(jié)果往來明細(xì)余額顯示應(yīng)收帳款-某公司為借方余額正數(shù)，以前會(huì)計(jì)做賬的支付貨款分錄為，借：應(yīng)收帳款——某公司，貸：銀行存款，這種應(yīng)該怎么調(diào)整過來
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2020-04-21
老師，在應(yīng)付地方政府債券轉(zhuǎn)貸款科目?jī)?nèi)，被上級(jí)政府財(cái)政扣繳地方政府債券轉(zhuǎn)貸款本息時(shí)，借記“其他應(yīng)收款”，貸記“與上級(jí)往來”科目 為什么借記“其他應(yīng)收款”，怎么理解？
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2020-07-07
我第一次編手工合并報(bào)銷 是這樣 母公司甲 有一全資子公司乙 和非全資子公司丙（占70%） 目前沒有內(nèi)部交易 只有相互轉(zhuǎn)賬的往來 再抵消往來時(shí) 乙公司和丙公司的往來需要抵消嗎 還是只 抵消甲和乙 甲和丙的往來 謝謝
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2021-10-27
老師：中小企業(yè)內(nèi)賬就做一個(gè)往來，是不是，生產(chǎn)企業(yè)，就是進(jìn)來的材料和出去產(chǎn)成品做往來
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2020-11-10
老師，請(qǐng)問4月份的會(huì)計(jì)科目，往來賬供應(yīng)記錯(cuò)了，6月份怎么調(diào)賬呢？直接調(diào)整往來科目嗎？
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2021-06-04