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老師，母公司代發(fā)子公司高管工資，年底核對(duì)打款給母工資，子工資如何做賬，往來(lái)還是應(yīng)付職工薪酬？
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2020-06-12
老師你好，小規(guī)模機(jī)械租賃公司，收到100萬(wàn)機(jī)械租賃費(fèi)后，怎么可以合理的取現(xiàn)，怎么走賬？往來(lái)？借款？
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2020-05-11
老師，零售企業(yè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，只有往出去銷(xiāo)售開(kāi)出去的票，這個(gè)怎么辦，進(jìn)項(xiàng)票老板不往來(lái)要
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2019-11-20
17年母公司給子公司注入投資款，付款時(shí)摘要錯(cuò)把投資款寫(xiě)成了往來(lái)款，因?yàn)閷?xiě)的不是投資款，所以一直掛在其他應(yīng)收款，現(xiàn)在子公司已經(jīng)注銷(xiāo)了，現(xiàn)在母公司賬上還掛此帳，這個(gè)怎么處理
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2019-02-14
老師好，股東個(gè)人借款給公司，賬務(wù)處理如下，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-股東 ，然后還款時(shí)相反分錄，請(qǐng)問(wèn)這樣賬務(wù)處理算完結(jié)了嗎？往來(lái)借款還涉及別的什么事項(xiàng)？有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-07-02
老師您好，我剛來(lái)了一家公司，從一九年就沒(méi)有賬，只是一個(gè)流水賬，還有一個(gè)欠哪些人的欠款明細(xì)，現(xiàn)在老板讓我只記一下往來(lái)欠款的賬，說(shuō)知道分別欠誰(shuí)多少錢(qián)就行了，我怎么記這個(gè)欠款的賬啊，記得話每一筆會(huì)計(jì)分錄不都牽扯到銀行存款嗎，這樣銀行存款不也需要從一九年最初余額開(kāi)始記嗎？怎么才能記這個(gè)欠款往來(lái)賬啊？謝謝老師
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師，我企業(yè)往國(guó)外匯款 付給 sy公司 50000美金。折合成人民幣是300000人民幣。我做分錄怎么 做 ：借：預(yù)付賬款-sy公司 30萬(wàn)，貸：銀行存款 30萬(wàn)、還是 借：預(yù)付賬款 -海關(guān)預(yù)繳貨款 30萬(wàn) 貸：銀行存款30萬(wàn)
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2019-09-15
賬戶(hù)設(shè)了預(yù)付賬款科目，但是本月有一家的貨款打出了，票沒(méi)有到，之前這家有過(guò)往來(lái)了，那么這筆款記在應(yīng)付賬款科目里可以嗎？還是入預(yù)付賬款科目？還是兩個(gè)科目可以通用？
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2019-07-11
老板的兩個(gè)公司，兩個(gè)公司的往來(lái)款都掛在了其他應(yīng)收賬款，有時(shí)也又掛在其他應(yīng)付賬款，全都混亂了，導(dǎo)致年底結(jié)賬時(shí)其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款一直平不了，這該怎么調(diào)整回來(lái)？
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2021-05-16
老師剛查往來(lái)，2020年的往來(lái)，應(yīng)收負(fù)數(shù)100萬(wàn)，相當(dāng)于預(yù)收，要怎么把賬做平，直接做未分配利潤(rùn)
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2021-06-08
老師您好，請(qǐng)教一下哈，夫妻雙方各自的公司在沒(méi)有業(yè)和往來(lái)的情況下，可以有資金來(lái)往嗎？
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2024-05-22
老師你好 我公司是一般納稅人新企業(yè)，因資金周轉(zhuǎn)不足，銷(xiāo)售人員自己墊付貨款，公司掛賬個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款， 例如 借銀行存款10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-王強(qiáng)10萬(wàn)，產(chǎn)生銷(xiāo)售回款5萬(wàn)，此時(shí)還需要再次進(jìn)貨需8萬(wàn)元，王強(qiáng)墊付3萬(wàn)元，加上銷(xiāo)售回款5萬(wàn)元就夠了，這種情況第一筆分錄是 借銀行存款3萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款應(yīng)付款-王強(qiáng)3萬(wàn)，第二筆分錄是 借預(yù)付賬款-供應(yīng)商 8萬(wàn) 貸銀行存款8萬(wàn) ，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款怎么做分錄處理？
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2019-08-14
我第一次編手工合并報(bào)銷(xiāo) 是這樣 母公司甲 有一全資子公司乙 和非全資子公司丙（占70%） 目前沒(méi)有內(nèi)部交易 只有相互轉(zhuǎn)賬的往來(lái) 再抵消往來(lái)時(shí) 乙公司和丙公司的往來(lái)需要抵消嗎 還是只 抵消甲和乙 甲和丙的往來(lái) 謝謝
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2021-10-27
老師：中小企業(yè)內(nèi)賬就做一個(gè)往來(lái)，是不是，生產(chǎn)企業(yè)，就是進(jìn)來(lái)的材料和出去產(chǎn)成品做往來(lái)
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2020-11-10
老師，請(qǐng)問(wèn)4月份的會(huì)計(jì)科目，往來(lái)賬供應(yīng)記錯(cuò)了，6月份怎么調(diào)賬呢？直接調(diào)整往來(lái)科目嗎？
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2021-06-04
公司帳戶(hù)轉(zhuǎn)入個(gè)人帳戶(hù)，個(gè)人往來(lái)的話，科目怎么寫(xiě)剛才的房租沒(méi)有開(kāi)票，想改為個(gè)人往來(lái)
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2017-08-01
我們公司公戶(hù)沒(méi)有款項(xiàng)了，可以讓公司的法人用個(gè)人網(wǎng)銀往里面存一筆錢(qián)嗎，這筆存款是不是應(yīng)該算作借款，需不需要提供什么材料，證明這是借款，例如借條之類(lèi)的
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2019-05-29
公司實(shí)際總投資6000萬(wàn)元，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，其他5000萬(wàn)是以向股東借款入的帳，掛在其他應(yīng)付款科目，我以后能以還借款的形式?jīng)_銷(xiāo)這些股東往來(lái)嗎？這些借款可以計(jì)提利息嗎？
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2017-08-08
某公司為我們的供應(yīng)商，結(jié)果往來(lái)明細(xì)余額顯示應(yīng)收帳款-某公司為借方余額正數(shù)，以前會(huì)計(jì)做賬的支付貨款分錄為，借：應(yīng)收帳款——某公司，貸：銀行存款，這種應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
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2020-04-21
老師，在應(yīng)付地方政府債券轉(zhuǎn)貸款科目?jī)?nèi)，被上級(jí)政府財(cái)政扣繳地方政府債券轉(zhuǎn)貸款本息時(shí)，借記“其他應(yīng)收款”，貸記“與上級(jí)往來(lái)”科目 為什么借記“其他應(yīng)收款”，怎么理解？
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2020-07-07