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老師：小規(guī)模企業(yè)納稅人，之前做主營業(yè)務(wù)時做了應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額；因為季度沒達(dá)到45萬，故免交了增值稅，當(dāng)時做科目時：借：銀行存款；貸：主營業(yè)務(wù)收入；貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額；免交時做了科目：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額；貸：營業(yè)外收入；我今天在科目中發(fā)現(xiàn)，應(yīng)交稅費的子科目中還有轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額抵減、減免稅款等；這些科目我沒有用過，想咨詢一下一般這些科目什么時候用，如果用，對應(yīng)的科目應(yīng)該怎么寫？謝謝老師！
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2022-01-17
（實操—真賬實操—推薦賬套—服務(wù)業(yè)，管理咨詢—營改增，業(yè)務(wù)52）問題：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額的余額和分錄答案不符，轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額和答案也不符，請幫忙核實。
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2016-12-01
老師，你好！請你幫我看一下一般納稅人增值稅賬務(wù)處理下面的流程是否正確，謝謝！ 1.發(fā)生銷售時 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 600 主營業(yè)務(wù)收入 9400 2.購進(jìn)物品時 借:庫存商品 4700 應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅進(jìn)項 300 貸:銀行存款 5000 3.進(jìn)項稅額認(rèn)證后的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 300 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅進(jìn)項 300 4.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）600 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300 5計提時: 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 300 6.繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 300 貸:銀行存款 300
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2019-11-30
金稅盤上報匯總成功，遠(yuǎn)程清卡時顯示清卡失敗，原因一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對
1/1026
2019-07-01
如果公司開立后未去稅務(wù)報道，未開業(yè)，實際無業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想去工商局簡易注銷，需要再去稅務(wù)嗎
1/1846
2018-11-27
增值稅申報表上填寫了未開票金額數(shù)據(jù)，未開票金額有沒有規(guī)定什么時候需要開出這筆發(fā)票？
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2020-06-30
老師您好，印花稅未申報逾期兩個月，現(xiàn)在我直接在當(dāng)期申報上去，未有去稅局補報。這樣可以嗎？
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2020-05-18
跨月紅沖的發(fā)票 未給客戶 未付款 以簡易計稅方法開具 1.賬務(wù)怎么處理 2.交的稅能不能退回
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2020-03-20
向大華工廠購買甲材料20000元乙材料25000元，精值稅進(jìn)項稅植為7650元款項尚未支付，材料尚未入庫
1/1413
2019-02-13
想請教一個問題，公司在建設(shè)工廠期間，能否根據(jù)合同（還未轉(zhuǎn)賬、未有發(fā)票）做在建工程暫估分錄
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2022-06-17
用友軟件結(jié)賬的時候，提示未通過工作檢查，不可以結(jié)賬。是什么原因。是未做出納簽字的問題么
1/2351
2016-04-17
請問，上個季度報了未開票收入，本月又開票了，要怎么申報，是在未申報收入那里填負(fù)數(shù)沖減嗎？
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2023-01-09
資產(chǎn)負(fù)債表表里未分配利潤期末數(shù)-未分配利潤期初數(shù)=利潤表中凈利潤的本年累計金額，對嗎？
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2017-07-01
需要注銷公司，在電子稅務(wù)局操作過程中顯示有未申報稅種。這個未申報稅種在哪里查詢申報
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2021-10-12
老師，我司2月增值稅未繳納，產(chǎn)生了400多滯納金。如果一個月之內(nèi)還是未交，會變成稅收處罰嗎
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2020-03-31
老師，你好 公司名字找不到 他說選那個“未備案”，但我找不到未備案的選項 選截圖的那個可以嗎
1/647
2020-03-06
老師虧本時，年未才做這筆分錄是嗎借末分配利潤，貸本年利潤，賺錢時呢借什么，貸未分配利潤。
1/741
2020-03-27
混凝土銷售，按合同約定60%付款，尚未付款尚未開票部分的納稅以為發(fā)生時間是按開發(fā)票來么
1/652
2019-03-18
你好，老師。請問在計提增值稅的時候可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅而直接進(jìn)未交增值稅科目不？
1/1489
2018-12-06
老師，請問建筑裝飾工程，收到預(yù)收款未開票是否需要申報未開票收入？又是如何交增值稅的呢？
4/1799
2019-06-05