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我國甲企業(yè)2015年度國內(nèi)應納稅所得額為200萬元，適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A，B兩國取得所得，在A國分支機構應納稅所得額為50萬，A國稅率為20%從B國的分支機構分回國內(nèi)的利潤21萬，B國稅率30%，則該企業(yè)國外所得在國內(nèi)應補交稅額是多少
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2018-03-21
所得稅匯算清繳后，要補交稅款導致利潤分配-未分配利潤減少，如果要調(diào)整資產(chǎn)負債表是不是直接增加應交稅費的金額和減少利潤分配-未分配利潤的期初數(shù)就行，分錄還是這樣做借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費- 應交所得稅 借：應交稅費- 應交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前度損益調(diào)整
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2017-06-16
老師，所得稅季度申報利潤總額填三個月利潤之和還是填9月利潤表中本年累計利潤總額，不同人不同說法想確認下 三個月利潤和很大，但本年累計還是負數(shù)，是不是季報要預交所得稅呢 我之前的會計都是按本年累計利潤總額填的，我現(xiàn)在是不是要改按本季度之和填，前后不一會不會有影響呢
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2016-10-21
老師您好，就是在做內(nèi)帳的時候，關于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應材料的實際成本，而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17
請問老師 公司員工出差有補助100元，是計入工資薪金放發(fā)並繳納個人所得稅嗎?還是可以直接報銷差旅費時，無票直接發(fā)放，獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸，不含稅售價為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸，不含稅售價為3000元/噸，另價外收取包裝費、裝卸費4000元。計算應納的消費稅稅額。
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2023-04-23
甲公司為一般納稅人，經(jīng)營家電產(chǎn)品，1月份銷售收入 100萬元，收取包裝物租金 5萬元包裝物押金 1萬元，沒收逾期包裝物押金 2萬元，稅率13%，計算1月份銷項稅額。
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2023-05-16
稅控盤每年繳納的咨詢費每年都可以全額抵扣增值稅嗎？分錄借：管理費用 貸：銀行存款 ，結轉增值稅:借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額，貸：管理費用，這樣對嗎
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2021-12-09
老師好，目前上線金蝶ERP,遇到的問題是這三個科目余額方向怎么設置的問題，請指導一下 這個是上線前的基礎資料準備--科目 設置，之前設置在借方，信用減值損失 報表識別出來是正數(shù)，不扣減利潤，反而增加利潤
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2022-04-26
公司歷年來累計所得額匯算虧損20萬，今年賬面利潤40萬，我今年提取的企業(yè)所得額是：今年賬面利潤_以前年度匯算應彌補虧損=19年度企業(yè)所得額*5%=19年度提取企業(yè)所得稅
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2020-01-11
請問第二年3月份年所得稅扣款成功是指補交的，就第二年3月份做這些憑證吧1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應繳稅金——應繳所得稅 2、借：應繳稅金——應繳所得稅 貸：銀行存款 3 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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2015-08-16
那公司以前的賬不是我做的，基本上籌建期的很多支出都沒有正規(guī)發(fā)票，有的是手寫的單子，那我只有不在利潤表做稅前扣除就不用補正規(guī)發(fā)票吧？
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2017-02-21
公司： 2022年企業(yè)盈利142144.07元，再申報第四季所得稅的時候， 系統(tǒng)自帶 彌補以前年度虧損11818.63元，那么2022年企業(yè)實際利潤只有130325.44元，按2.5%計算預繳所得稅3258.14元 問題： 1.企業(yè)的賬本沒有體現(xiàn) 歷年累計虧損11818.63元，，賬本要怎么調(diào)整，估計是以前財務換了好幾個，都沒有做好交接。 2.2022年12月全年實際利潤是142144.07元， 我在12月應該怎么做會計分錄后，最后才會跟稅務申報數(shù)據(jù)一致的所得稅及稅后利潤 賬本才會對得上 。
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2023-01-06
請問老師 管理費用-福利費是不是可以按工資總額的百分之14進入稅前列支？還有哪些費用可以做進管理費用福利費？
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2019-06-20
老師好，請問一下：個體戶填生產(chǎn)經(jīng)營所得表時，被投資單位經(jīng)營所得（指利潤總額減以前年度虧損后的金額，那么本期是有盈利，計提的應交所得稅，是否可以扣減呢？）
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2021-10-18
請問老師，每個月的銀行利息收入和手續(xù)費允許在所得稅稅前扣除嗎？
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2020-04-29
我們租房子給員工住，房東不開票，我們?nèi)ゴ_房租發(fā)票，交的稅是不是和房租費一起計福利費？還是房租計福利費，稅計其他什么科目？那合并到員工工資的是指房租還是房租加稅費？職工哪些收入要交個稅？哪些收入可稅前扣除？
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2018-05-13
某公司2019年1月只生產(chǎn)丁產(chǎn)品,有關資料如下:期初存貨量100件 (假定上生產(chǎn)產(chǎn)品的成本水平相同),本期生產(chǎn)量800件,本期銷售量600件,期末存貨量3 單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本30元,固定制造費用4800元;單位產(chǎn)品變動期間成本0 定期間成本3000元;該產(chǎn)品單價60元。要求:采用兩種成本計算法分別計算稅前利潤
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2021-09-28
第一季度虧損、第二季度盈利所得稅費用怎么計算，可以減以前年度虧損嗎
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2024-07-09
老師好：新公司，公司在籌建期在廠房還在裝修期間，辦公地設在公司租給員工做宿舍的樓里，從1月一直到6月，7月正式搬入裝修好的廠房辦公樓，請問這6個月的房屋租金如何分割，需要做一些什么單據(jù)，稅務局才能認可在稅前扣除，而不是把宿舍租金都歸入福利費中核算？
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2016-08-26