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上期留抵進(jìn)項(xiàng)3427.12元，分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3427.12 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3427.12 本月銷項(xiàng)1132.08元，進(jìn)項(xiàng)96.31元 ，有留抵稅額，不用繳交增值稅的話，我分錄應(yīng)該怎么做？
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2021-12-02
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅（差額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是否可以直接
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2016-08-13
老師，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（銷項(xiàng)稅額）這兩個(gè)科目里期末都是有余額的，然后我們每個(gè)月計(jì)提增值稅的分錄是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，，，，，這樣做對(duì)嗎？并且應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（銷項(xiàng)稅額）和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
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2021-02-26
在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)'當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以一部分抵扣，一部分待抵扣
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2019-01-18
老師你好，請(qǐng)問(wèn)本期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要留抵的話，在增值稅納稅申報(bào)附列資料表二里怎么填呀
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2019-05-11
老師增值稅普通發(fā)票清卡失敗原因無(wú)匯總信息或當(dāng)前處于非征期無(wú)法清卡怎么回事
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2020-06-02
老師，當(dāng)月因收到預(yù)收賬款所開(kāi)具的增值稅發(fā)票，當(dāng)月報(bào)稅時(shí)必須列入當(dāng)期銷售收入嗎？
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2019-09-11
出口退稅時(shí)，取得的進(jìn)貨增值稅發(fā)票晚于報(bào)關(guān)單上的出口日期，這樣還可以退稅嗎？謝謝！
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2017-02-21
營(yíng)業(yè)期，購(gòu)買的辦公用品，開(kāi)專用發(fā)票，那增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅是單獨(dú)例，還是計(jì)入固定資產(chǎn)呢
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2017-07-18
公司銀行賬戶銷戶了，銀行還可不可以給公司前期收取的手續(xù)費(fèi)開(kāi)增值稅普通發(fā)票呢
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2019-10-16
對(duì)方具的增值稅專用發(fā)票未傳遞給我公司，現(xiàn)已過(guò)了認(rèn)證期，這種情況雙方應(yīng)如何處理
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2019-05-08
你好老師！旅客行程單逾期打印的增值稅電子普通發(fā)票抬頭不是公司名稱可以入賬嗎
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2021-10-26
某公司2008年1月確認(rèn)為輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人增值稅稅率為17%，1月不含稅銷售收入為10萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額為1.7萬(wàn)采購(gòu)商品不含稅價(jià)為12萬(wàn)，其中增值稅專用發(fā)票為5萬(wàn)，增值稅普通發(fā)票為7萬(wàn)，稅率為17%，2月不含稅銷售價(jià)為6萬(wàn)，當(dāng)月無(wú)采購(gòu)，請(qǐng)分別核算1月份和2月份應(yīng)交增值稅及地稅附加稅
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2021-11-08
如果去年12月暫估原材料，今年1至5月期間收到增值稅專用發(fā)票，發(fā)票日期是今年1至5月期間的對(duì)去年所得稅匯算清繳有影響嗎？如果發(fā)票日期就是12月的，只是今年1至5月期間才收到，有影響嗎？
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2018-03-30
房地產(chǎn)公司按簡(jiǎn)易征收，當(dāng)月有開(kāi)增值稅零發(fā)票，按3%預(yù)收，有開(kāi)增值稅5%發(fā)票，按5%交，在填增值稅申報(bào)表時(shí)，是如何計(jì)算增值稅交多少稅
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2019-01-05
預(yù)繳2%的增值稅，外經(jīng)證，是3112.73元，附加稅93.38，155.64，62.25，預(yù)繳的附加稅在填申報(bào)表四的時(shí)候本期實(shí)際抵減稅是增值稅，和附加之和，還是只是增值稅
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2019-06-14
12月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有2張想留在下期抵扣，故發(fā)票勾選平臺(tái)沒(méi)有進(jìn)行勾選，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表要如何填寫呢？
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2020-01-11
無(wú)票銷售收入在填列增值稅稅銷售情況明細(xì)表時(shí)，在未開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)目下，填寫本期銷售額和銷項(xiàng)稅額嗎
1/1213
2018-11-29
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)，申報(bào)了已經(jīng)勾選的發(fā)票，要怎么撤銷？申報(bào)之后已經(jīng)跳到了下一個(gè)所屬期
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2020-09-11
請(qǐng)問(wèn)增值稅一般納稅人申報(bào)表的第一欄的當(dāng)期總收入，第二欄是不開(kāi)票收入，那開(kāi)票收入是在第幾欄？？
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2020-04-20