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請問老師，在填企業(yè)所得稅季報申報表，利潤表上的所得稅費用，應該填寫申報表哪里呢？
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2020-07-09
老師：小微企業(yè)季度沒達9萬，計提的稅金記營業(yè)外收入，要不要交企業(yè)所得稅？
3/894
2016-11-01
分公司是小微企業(yè)，可以享受季度45萬的優(yōu)惠，但企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠，對嗎？
1/383
2022-02-23
老師，我們是一般納稅人小微企業(yè)，收入額季度是150萬，企業(yè)所得稅怎么繳納呢
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2023-12-16
請問2019年第二季度報企業(yè)所得稅，分公司是不是不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策？
1/1865
2019-07-11
18年第四季度發(fā)生所得稅5000多，但是12月沒有計提，1月份交了費，1月份的賬應該怎么做呢
1/287
2019-02-12
老師，你好！我們公司前三個季度都是虧損的，第四季度盈利的，要交第四季度的所得稅嗎
1/2283
2019-12-02
這個月份也就是第四季度贏利了2萬元，那我要交所得稅，我們企業(yè)的所得稅是A類，那我是先計提還是先報以后再交呢？具體分錄如何走？
3/858
2017-01-11
老師咨詢您一個案例:今年某單位1-9月利潤為: --26萬 第四季度利潤為40萬左右，請問我們第四季度怎么報所得稅? 年報呢?
1/875
2015-12-20
請問我這個季度我開了30萬的發(fā)票小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅怎么繳納？繳納多少？如果想減少交企業(yè)所得稅應該怎么做？
1/1972
2019-11-25
我司是營改增企業(yè)，企業(yè)所得稅第一季度的報表是根據(jù)1-3月的利潤表進行填寫嗎？補充：1、2月都有繳納企業(yè)所得稅
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2016-12-28
老師：您好！我想咨詢下，2018年第一季度所得稅因為我申報的時候數(shù)據(jù)填錯導致要繳納企業(yè)所得稅，當時的分錄是做成借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款，這樣子做分錄對嗎？
1/371
2019-04-15
老師您好，請教第1季度企業(yè)所得稅已申報并且扣款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費用發(fā)票已認證，但未做費用入賬處理，導致進項跟實質認證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導致跟實際認證不符！
1/849
2019-05-08
請問收到第一季度所得稅返還，分錄怎么做呢？ 是 借：銀行存款 借：所得稅費用（紅字） 還是 借：所得稅費用 (紅字) 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 (紅字) 借：銀行存款 借： 應交稅費——應交企業(yè)所得稅
1/1400
2019-06-04
老師我公司是高新企業(yè)，以前享受加計扣除都是匯算清繳時享受75%的，但上季度是季度享受加計扣除了，企業(yè)所得稅報稅為0元了，之前7、8、9月都計提了所得稅費用的，現(xiàn)在所得稅費用怎么做賬呢？
3/354
2021-11-17
你好，我們是小規(guī)模納稅人，以往季度繳納增值稅。這個季度因為盈利，所以有了第一次企業(yè)所得稅，請問這個要怎么做憑證呢？
1/756
2019-07-23
老師好：申報企業(yè)所得稅季報時， 填財務報告報送與信息采集-利潤表，所得稅費用需要填嗎？
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2024-01-11
企業(yè)所得稅季報,A201030減免所得稅優(yōu)惠表已經(jīng)保存,但是主表沒有任何減免
1/691
2019-04-03
企業(yè)所得稅季報已經(jīng)報完了，稅款已經(jīng)交完了，分錄沒計提所得稅，可以下個月在計提嗎
1/2022
2019-04-12
一是天然氣銷售屬于什么企業(yè)？二是母公司從子公司分得的收益算所得稅稅負時合并計算嗎
1/518
2019-04-02