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電子科技有限公司的買打印機(jī)、數(shù)據(jù)延長(zhǎng)線、色帶架等取回發(fā)票 怎么做賬 分錄是？？？
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2019-04-04
生產(chǎn)汽車配件購(gòu)入黑色金屬冶煉壓延品中的工字鋼，工字鋼記入什么會(huì)計(jì)科目
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2023-04-14
老師，我們專利年費(fèi)延遲交所產(chǎn)生的滯納金是填年報(bào)中的罰款還是稅收滯納金
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2022-03-29
制造業(yè)緩交政策不是又延了6個(gè)月 10月和1月繳納稅費(fèi)退回 申報(bào)表怎么申報(bào)
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2022-06-02
你好 收到一張發(fā)票上面寫著黑色金屬冶煉壓延品 鋼板 請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票怎么做賬
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2020-12-31
老師好，之前明年根據(jù)賬齡法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，當(dāng)年資產(chǎn)減值損失調(diào)整所得稅，匯算清繳填報(bào)時(shí)候調(diào)增資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金，現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備同時(shí)也要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，由于期初沒(méi)計(jì)提，所以現(xiàn)在期初期末有差額，有計(jì)提了一筆所得稅費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)減少了，想問(wèn)下匯算清繳時(shí)候怎么填報(bào)呢？
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2021-03-18
19年1月1日發(fā)行2 年期、到期時(shí)一次還本付息、利率為6%、面值總 2000000，資金用于廠房擴(kuò)建，其擴(kuò)建工程延長(zhǎng)了廠房的使用壽命。已按面值發(fā)行成功，款項(xiàng)已收存銀行。廠房擴(kuò)建工程于20191月1日開(kāi)工建設(shè)年12月31日達(dá)定使用狀態(tài)。2019度借費(fèi)用可全部資本化。債券到期銀行存款償還本息。該債券每年計(jì)息一次。
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2023-06-08
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候延期了幾天才申報(bào) 。在網(wǎng)上做逾期申報(bào)的時(shí)候提示?！鷮儆谟馄谏陥?bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)已啟動(dòng)稅收違法違章行為處理流程。完成申報(bào)后，請(qǐng)于3個(gè)工作日內(nèi)前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)接受稅收違法違章行為處理。 這個(gè)必須去稅務(wù)局處理嗎，會(huì)產(chǎn)生罰款不。如果需要去稅務(wù)局，需要帶一下什么資料
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2023-01-29
你好，a單位取得供電局開(kāi)的專用發(fā)票（電費(fèi)），開(kāi)票日期2019.11月份，由于當(dāng)時(shí)賬戶上錢不夠，延期扣電費(fèi)了，所以導(dǎo)致賬戶實(shí)際扣款金額比電費(fèi)發(fā)票金額多了250，這250屬于違約金，供電局說(shuō)可以去他們營(yíng)業(yè)廳打印普通發(fā)票入賬（我已經(jīng)打印發(fā)票了，開(kāi)票日期是2019.12月份，發(fā)票上的品名是違約金），請(qǐng)問(wèn)這250如何做賬。
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2019-12-09
我提問(wèn)：老師你好，我是房地產(chǎn)行業(yè)一個(gè)項(xiàng)目核算，前期籌建期是外賬是放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面核算還 期間費(fèi)用里核算，放在二兩科目里的區(qū)別是什么？
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2016-12-27
老師，你好，我現(xiàn)在籌建期間的費(fèi)用都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了， 1、我是從試生產(chǎn)的當(dāng)月進(jìn)入營(yíng)業(yè)期，還是正式生產(chǎn)進(jìn)入營(yíng)業(yè)期？ 2、分幾年攤銷呀？ 3、攤銷的時(shí)候加入在本年的最后一個(gè)月，那我的攤銷的時(shí)間是怎么算的？
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2019-10-10
2.甲企業(yè)2021年利潤(rùn)總額1700萬(wàn)元，有以下事項(xiàng)需要調(diào)整： (1)期初應(yīng)收賬款100萬(wàn)元，壞賬準(zhǔn)備0；期末應(yīng)收賬款150萬(wàn)元，壞賬準(zhǔn)備6萬(wàn)元； (2)2020年12月購(gòu)入固定資產(chǎn)原值200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用10年，會(huì)計(jì)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅法采用年限平均法； (3)4月購(gòu)入金融資產(chǎn)列為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入損益的交易性金融資產(chǎn)，成本140萬(wàn)元，期末公允價(jià)值170萬(wàn)元； (4)因銷售計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債4萬(wàn)元。 當(dāng)年期初遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債均為0，該企業(yè)適用稅率25%。 要求：請(qǐng)確認(rèn)所得稅費(fèi)用并作出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 這道題應(yīng)該怎么做
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2022-01-11
老師，我企業(yè)出納在2017年增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證逾期，進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)多是用于出口退稅用的，后通過(guò)打報(bào)告申請(qǐng)到總局，總局只同意退回逾期的進(jìn)項(xiàng)稅5萬(wàn)多元。出口退稅系統(tǒng)里當(dāng)時(shí)就掛無(wú)信息延期申報(bào)。問(wèn)1.我企業(yè)收到的稅務(wù)局直接給系統(tǒng)里增加了留底進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)如何做分錄？2.外銷發(fā)票部分和貨品發(fā)票如何處理？
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2019-05-28
請(qǐng)問(wèn)各位老師，對(duì)于權(quán)益法長(zhǎng)投假設(shè)企業(yè)長(zhǎng)期持有，對(duì)于其他綜合收益引起的變動(dòng)不確認(rèn)遞延所得稅，憑證賬簿上都沒(méi)有發(fā)生額，這個(gè)所得稅也要填寫嗎，如果這里打勾的地方要填所得稅的話，不會(huì)賬表不符嗎？？還是說(shuō)直接填0呢？個(gè)人覺(jué)得填0也沒(méi)關(guān)系，可比性也沒(méi)受到影響，長(zhǎng)期持有上一期肯定也是0。
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2020-05-02
老師， 截至2019年所得稅虧損1259萬(wàn)，2020當(dāng)期會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額38萬(wàn)，2021年當(dāng)期會(huì)計(jì)利潤(rùn)1482萬(wàn)，2020報(bào)表期初未分配利潤(rùn)-1016萬(wàn)，盈余公積17萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)： 1、2020、2021年度賬務(wù)所得稅分錄編制及金額？ 2020年要是做遞延所得稅分錄，如何編制？ 2、2021財(cái)務(wù)利潤(rùn)表中 凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)是多少 ？2021計(jì)提法定盈余公積基數(shù)是什么？（需要計(jì)算過(guò)程）
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2020-12-05
甲公司于2017年12月1日收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助1 000萬(wàn)元確認(rèn)為遞延收益，至2017年12月31日相關(guān)資產(chǎn)尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，相關(guān)資產(chǎn)按10年計(jì)提折舊，該政府補(bǔ)助屬于應(yīng)稅項(xiàng)目。2017年12月31日遞延收益的計(jì)稅基礎(chǔ)為（ ）萬(wàn)元，不太明白，這個(gè)為什么未來(lái)可抵扣的金額為1000萬(wàn)元呢，遞延收益怎么就是負(fù)債類吶
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2020-07-23
2019年甲公司利潤(rùn)及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤(rùn)總額540萬(wàn)，當(dāng)年工資薪酬￥1,000,000。開(kāi)支福利費(fèi)200,000。開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi)￥30,000。開(kāi)支職工教育經(jīng)費(fèi)￥90,000。（規(guī)定的不能超過(guò)的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%）：違法稅法規(guī)定的罰款￥100,000。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支4萬(wàn) 購(gòu)國(guó)債利息收入￥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負(fù)債120萬(wàn)，期初100萬(wàn) 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬(wàn)，期初70萬(wàn)，無(wú)期他納稅調(diào)整項(xiàng)目。
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2021-09-17
2019年甲公司利潤(rùn)及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤(rùn)總額540萬(wàn)，當(dāng)年工資薪酬￥1,000,000。開(kāi)支福利費(fèi)200,000。開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi)￥30,000。開(kāi)支職工教育經(jīng)費(fèi)￥90,000。（規(guī)定的不能超過(guò)的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%）：違法稅法規(guī)定的罰款￥100,000。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支4萬(wàn) 購(gòu)國(guó)債利息收入￥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負(fù)債120萬(wàn)，期初100萬(wàn) 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬(wàn)，期初70萬(wàn)，無(wú)期他納稅調(diào)整項(xiàng)目。
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2021-09-17
2019年甲公司利潤(rùn)及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤(rùn)總額540萬(wàn)，當(dāng)年工資薪酬￥1,000,000。開(kāi)支福利費(fèi)200,000。開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi)￥30,000。開(kāi)支職工教育經(jīng)費(fèi)￥90,000。（規(guī)定的不能超過(guò)的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%）：違法稅法規(guī)定的罰款￥100,000。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支4萬(wàn) 購(gòu)國(guó)債利息收入￥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負(fù)債120萬(wàn)，期初100萬(wàn) 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬(wàn)，期初70萬(wàn)，無(wú)期他納稅調(diào)整項(xiàng)目。
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2021-09-17
我們經(jīng)常會(huì)收到外部單位的票據(jù)如建行的易信通、abs等商業(yè)票據(jù)，合同中約定對(duì)方承擔(dān)貼息費(fèi)，但是需要我們提前墊付，然后給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票（延期支付利息），這些商業(yè)票據(jù)只有到貼現(xiàn)期銀行才給我們收據(jù)（或發(fā)票有的銀行還不給），這樣的話我們的進(jìn)項(xiàng)就不能在當(dāng)期取得（甚至是無(wú)法取得）。這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做？
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2019-12-23