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上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的，其二級(jí)分支機(jī)構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅，這就句話是什么意思，二級(jí)分支機(jī)構(gòu)不用繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-11-05
老師 麻煩您看到后，幫忙看一下。我搞的對(duì)不對(duì)？這個(gè)不確定。比如應(yīng)納稅所得稅額是300萬(wàn)的小型微利企業(yè)。那應(yīng)納稅所得額=一半的數(shù)量[150×25%+(300-150)×50%]×20%=22.5萬(wàn)。老師我為這樣算對(duì)嗎？
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2021-11-22
老師你好，小規(guī)模利潤(rùn)表季報(bào)總額季報(bào)盈利，本年累計(jì)利潤(rùn)總額虧損，企業(yè)所得稅申報(bào)表填的都是本年累計(jì)金額，這個(gè)申報(bào)怎么填，根據(jù)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額，還要計(jì)提所得稅嗎
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2022-01-18
1.這個(gè)所得稅表上營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額是和利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)一樣嗎？2.第12行是填寫(xiě)附表三上的數(shù)據(jù)嗎，這個(gè)1966.37是怎么算出來(lái)的？3.本月我應(yīng)該繳納的所得稅是看哪行的數(shù)據(jù)？4.所得稅額不是利潤(rùn)總額*稅率嗎，那本季度所得稅不應(yīng)該是23293.69*10%=2329.37（小微企業(yè)所得稅率按10%）嗎？
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2018-01-08
怎么才能確定利得跟損失是直接記入所有者權(quán)益還是由利潤(rùn)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益??？
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2017-02-16
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅前，是不是應(yīng)該要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？ 但是小微企業(yè)所得稅有優(yōu)惠，計(jì)提所得稅時(shí)優(yōu)惠計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那計(jì)提完所得稅后，是不是還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次：將營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)？
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2019-06-03
老師好，2020年度12月份產(chǎn)生企業(yè)所得稅1000元，分錄： 1、借：所得稅費(fèi)用 貨：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)以上分錄對(duì)？這兩筆分錄都是要在2020年12月底出憑證對(duì)？
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2021-01-20
假如去年公司虧損100萬(wàn)，今年第一季度盈利30萬(wàn)，那第一季度企業(yè)所得稅能彌補(bǔ)虧損嗎？會(huì)計(jì)分錄是不是要借本年利潤(rùn)30萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配30萬(wàn)，這樣今年第一季度就算盈利也不用交所得稅了？還是必須得預(yù)交所得稅，到今年年報(bào)的時(shí)候再辦退稅？
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2020-02-16
利潤(rùn)表和匯算清繳里面數(shù)據(jù)不一致，相差所得稅費(fèi)用，利潤(rùn)表里面凈利潤(rùn)是-1100，利潤(rùn)總額是-1000，匯算清繳利潤(rùn)總額-1100，相差數(shù)就是所得稅費(fèi)用，想在要調(diào)整一致，利潤(rùn)表里面怎么調(diào)整
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2021-12-02
老師，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=本年利潤(rùn)+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減－以前年度虧損。這里面的本年利潤(rùn)是跟據(jù)利潤(rùn)表里的本年利潤(rùn)呢，還是科目余額表里本年利潤(rùn)的余額呢？
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2022-03-14
老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不一致，申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是根據(jù)所計(jì)提的應(yīng)納所得稅倒推出來(lái)的?？蓪?shí)際賬本上做出來(lái)的利潤(rùn)總額不一樣。這樣有問(wèn)題嗎？
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2019-04-22
個(gè)體工商戶每年繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅后分紅是否需要再繳納股息紅利所得嗎？
1/2145
2019-04-25
老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)差很多，我應(yīng)該要怎么調(diào)整所得稅報(bào)表。凈利潤(rùn)都為負(fù)數(shù)了
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2021-04-27
我想問(wèn)問(wèn)小型微利免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策 繳完的所得稅匯算清繳會(huì)退稅嗎
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2022-03-27
企業(yè)在運(yùn)用企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策后可以少繳納所得稅，那對(duì)凈利潤(rùn)有什么影響
1/1647
2020-05-07
老師，所得稅核定征收方式下，不能確定凈利潤(rùn)，分紅個(gè)人所得稅的稅基怎么確定？
1/817
2020-05-15
一般考慮所得稅稅率，某事項(xiàng)對(duì)利潤(rùn)的影響，是不是就要用差額乘以所得稅稅率
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2020-07-24
個(gè)體戶如果一年利潤(rùn)總額為100萬(wàn)，那個(gè)人所得稅交多少錢(qián)？個(gè)人所得稅如何計(jì)算
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2021-09-29
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，還需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？所得稅費(fèi)用可以按季度計(jì)提嗎？
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2024-03-28
壞賬準(zhǔn)備除了和遞延所得稅資產(chǎn)成所得稅比例，那和所得稅費(fèi)用-遞延所得稅有比例關(guān)系嗎， 如果出現(xiàn)審計(jì)調(diào)整中上期遞延所得說(shuō)測(cè)算調(diào)整:借:上年末未分配利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅，需要和壞賬準(zhǔn)備做匹配嗎
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2020-03-05