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你好 老師 以前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬(wàn)的余額 我怎么能把能這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
我們先做待認(rèn)證 ，認(rèn)證后，把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷(xiāo)項(xiàng)差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計(jì)提增值稅的是時(shí)候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對(duì)不
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2022-04-25
老師，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢？為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
小規(guī)模企業(yè)，銷(xiāo)售產(chǎn)品的帳務(wù)處理，一種季度銷(xiāo)售額低于30萬(wàn)可以減免增值稅的，一種季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)600 不超過(guò)30萬(wàn)小規(guī)模。請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)時(shí)應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅？還是下一筆，借增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)600 袋營(yíng)業(yè)外收？
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2020-05-27
（二）資產(chǎn)保值增值情況 貴單位經(jīng)2017年5月31日所有者權(quán)益總額133.48萬(wàn)元，比2016年6月1日的70.33萬(wàn)元，增加了218.43萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)保值增值率為189.79%。請(qǐng)問(wèn)增加了218.43萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)保值增值率為189.79%這兩個(gè)數(shù)是怎樣算出來(lái)的？
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2017-07-04
老師您好！請(qǐng)問(wèn)本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)，不需作賬務(wù)處理，次月申報(bào)表會(huì)顯示有留抵稅額，賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理，分錄。借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），若有應(yīng)交末交增值稅，則借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅。對(duì)嗎？謝謝！
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2019-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬(wàn)，本期銷(xiāo)項(xiàng)4萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn)，還余下留底6萬(wàn)。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了？
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)一下，稅控服務(wù)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)時(shí)（借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款）結(jié)轉(zhuǎn)（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免增值稅）貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）），那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做？可以直接這樣做嗎（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免增值稅））
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2019-09-04
老師您好，11月底，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多，12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額，但是還是需要繳納3000多的增值稅， 我做的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000，交稅了，未交增值稅3000沒(méi)了，又是余26000多，這樣不對(duì)吧，應(yīng)該未交增值稅余額是0吧，謝謝老師
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2021-12-14
老師您好，我想請(qǐng)教一下增值稅的問(wèn)題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額，是由于進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)導(dǎo)致的，需要做分錄“借：應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） ”嗎？還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄？
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2019-11-21
老師，退役士兵減免增值稅這塊兒的會(huì)計(jì)分錄我有點(diǎn)不清楚，比如這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元)，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000貸銀行存款9000營(yíng)業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款3000貸營(yíng)業(yè)外收入3000再結(jié)轉(zhuǎn)剩下的部分，謝謝老師，麻煩幫我解答一下，謝謝
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2021-01-20
老板虛開(kāi)增值稅發(fā)票，財(cái)務(wù)會(huì)怎樣
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2015-12-30
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒(méi)有轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢(qián)啊？不然賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆，增值稅申報(bào)表上多這一筆。
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2017-12-14
我是酒店的，有些單位在沒(méi)有消費(fèi)的情況下叫我?guī)椭_(kāi)票，這是不星虛開(kāi)增值稅發(fā)票行為？能否可以開(kāi)？
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2017-12-03
您好！被稅局提示虛開(kāi)增值稅發(fā)票。合同，銀行資金流一致。請(qǐng)問(wèn)有什么方法去解除這問(wèn)題嗎？
5/2025
2022-02-28
老師您好，客戶個(gè)人的車(chē)輛在我們4s店做了維修保養(yǎng)，要求開(kāi)公司抬頭的發(fā)票，行駛證是個(gè)人的，可以開(kāi)客戶要求的抬頭為公司名稱(chēng)的發(fā)票嗎？如果車(chē)輛跟公司沒(méi)有關(guān)系，開(kāi)了這樣的票4s店會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎？
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2021-08-23
舉報(bào)公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票1000萬(wàn)會(huì)叛幾年
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2022-03-11
老師您好，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)平臺(tái)勾選以后填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候怎么填呢？
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2020-06-06
老師好，我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎？
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2021-01-13