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2018年收到普通發(fā)票50萬已經(jīng)作為主營業(yè)務(wù)成本入賬，2019年發(fā)現(xiàn)這張票是假票，怎么調(diào)整帳務(wù)處理，分錄怎么寫 ,所得稅在申報表上怎么調(diào)整
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2019-12-19
月末做了年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤，為什么？差額正好是年度損益調(diào)整的發(fā)生額
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2018-06-28
2016年有一筆業(yè)務(wù)進項稅額申報表上已經(jīng)抵扣但是賬套上做分錄的時候全部計入到成本里面去了，沒有做進項稅額，現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整？
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2017-06-09
因去年多交所得稅，今年退回所得稅，運用了以前年度損益調(diào)整，手動體現(xiàn)在未分配利潤的數(shù)值中后，資產(chǎn)負債表兩邊就不相等了，這個怎么調(diào)整
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2022-01-25
以前年度損益調(diào)整后所得稅要調(diào)整嗎？
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2020-12-07
不用以前年度損益調(diào)整如何調(diào)整賬務(wù)
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2023-08-22
追溯調(diào)整，具體是在哪期的報表上調(diào)整？
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2020-12-01
【補繳企業(yè)所得稅的會計處理】 不少朋友詢問補繳企業(yè)所得稅的會計處理，現(xiàn)統(tǒng)一答復為： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 2、補交稅款時 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 【小企業(yè)會計準則取消了以前年度損益調(diào)整科目】 實行小企業(yè)會計準則的企業(yè)，對以前事項的調(diào)整適用未來適用法，即無需追溯調(diào)整，直接計入當期費用即可 會計分錄： 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交所得稅。 老師，這個是不是指年報的時候那個所得稅也不能用以前年度損益了嗎
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2018-12-02
老師您好，我現(xiàn)在在做2018年匯算，需要補繳企業(yè)所得稅500元，在2019年4月做了如下分錄：借：以前年度損益調(diào)整500，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅500 借：利潤分潤-未分配利潤500 貸：以前年度損益調(diào)整500。請問這筆分錄做完以后，是不是要調(diào)2018年的財務(wù)報表？
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2019-04-26
資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末余額一定等于資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初+利潤表凈利潤本年累計發(fā)生額嗎 您好同學，這個不一定，如果你用利潤分配未分配利潤，這個科目去調(diào)整憑證了，那就可能不一致。 這個例如調(diào)整什么憑證就不一致了
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2022-03-31
用友財務(wù)軟件做賬，年度匯算清繳，需要繳納企業(yè)所得稅，分錄，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，借：應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅貸：銀行存款，還用做借：利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整不用，還是等年底12月一塊結(jié)轉(zhuǎn)之未分配利潤
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2020-06-26
前財務(wù)做住房公積金和社保，員工個人交的，也是計入了費用這一塊，因為利潤虧損的厲害，現(xiàn)想調(diào)整過來。之前的分錄 借：產(chǎn)品銷售費用-職工福利費20000（其中有8000是員工個人交的部分）貸：銀行存款20000。現(xiàn)想把員工個人交的8000部分給調(diào)整過來，如何做分錄呢？
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2017-11-14
老師，您好，12月才發(fā)現(xiàn)5月所得稅匯算清繳有一個分錄，財務(wù)軟件未自動結(jié)轉(zhuǎn)。如下：借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。當時沒發(fā)現(xiàn)，12月調(diào)整分錄的時候發(fā)現(xiàn)的，但是當時那個分錄有點問題，我是要把那一步刪掉的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理？謝謝
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2016-01-07
你好老師：我有一筆以前年度錯賬其他應(yīng)付款貸方500元，應(yīng)該是借方500元，我在這個月更正為第一個分錄借：其他應(yīng)付款：1000貸：以前年度損益調(diào)整：1000第二個分錄是借：以前年度損益調(diào)整：1000貸：利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎？
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2020-01-06
企業(yè)是小規(guī)模的，用的是小企業(yè)會計準則，2017和2018年累計折舊都多折舊了，2019年要沖回分錄怎么做？ 借：以前年度損益調(diào)整-管理費用 負數(shù) 貸：累計折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 還是用下面這個分錄 借：管理費用負數(shù) 貸：累積折舊負數(shù) 后面還有分錄嗎？
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2019-02-20
2017年9月3日，儲戶謝娜在中國農(nóng)業(yè)銀行北京亞運村支行以現(xiàn)金存入半年期整存整取定期儲蓄存款10000元，存入時銀行掛牌公告的半年期整存整取定期存款利率為3.15%，該儲戶在存款時沒有和銀行約定辦理到期自動轉(zhuǎn)存。假設(shè)對儲蓄存款利息所得征收個人所得稅，稅率為5%；2018年期間銀行掛牌公告的活期存款利率0.81%。 要求: (1)編制該儲戶整存整取定期儲蓄存款存入的會計分錄。 (2)編制每月月末計提利息的會計分錄。 (3)假設(shè)該儲戶于2018年3月3日來行辦理到期支取，編制有關(guān)會計分錄 (4)假設(shè)該儲戶于2018年5月15日來行辦理逾期支取，編制有關(guān)會計分錄
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2024-04-26
尋求美容整形醫(yī)院整套帳務(wù)處理流程
1/2343
2017-09-11
期末為什么對外幣賬戶調(diào)整，怎么調(diào)整
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2019-10-24
小企業(yè)會計準則，以前年度多計提了主營業(yè)務(wù)成本，沖減分錄借：利潤分配-未分配利潤 紅字 貸：工程施工 紅字，請問是這樣做調(diào)整分錄嗎
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2021-01-28
老師您好，請問去年的增值稅專用發(fā)票今年用，分錄是，1、借：以前年度損益調(diào)整 27272.73 借：應(yīng)交稅費-進項稅額 2727.27 貸：應(yīng)付帳款 30000 2、借：利率分配-未分配利潤 27272.73 貸：以前年度損益調(diào)整 27272.73 對嗎？ 如果對的話，我想問下，還需要做什么分錄嗎？對去年的所得稅有影響嗎？
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2019-05-08