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我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)15年多結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬(wàn)，要怎么調(diào)賬呢? 借：庫(kù)存商品 5萬(wàn) 貸：以前年底損益調(diào)整5萬(wàn) 報(bào)表要怎么填？未分配利潤(rùn)調(diào)整本年數(shù)嗎？
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2016-08-13
老師，我們公司取得的增值稅一般計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，然后下月認(rèn)證后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)增值稅的整個(gè)完整的閉環(huán)的分錄是怎么樣的呀
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2023-12-05
下個(gè)月五月份做賬時(shí)調(diào)整17年及18年前幾個(gè)月的工資分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這樣做調(diào)整就可以嗎，不影響別的賬表吧
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2018-04-28
老師，審計(jì)對(duì)2019年財(cái)務(wù)賬進(jìn)行了審計(jì)，審理后有對(duì)部分賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整，比如19年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4萬(wàn)調(diào)整到管理費(fèi)用4萬(wàn)，怎么實(shí)際賬務(wù)操作
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2020-04-26
以前年度損益調(diào)整后所得稅要調(diào)整嗎？
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2020-12-07
不用以前年度損益調(diào)整如何調(diào)整賬務(wù)
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2023-08-22
追溯調(diào)整，具體是在哪期的報(bào)表上調(diào)整？
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2020-12-01
老師您好，我現(xiàn)在在做2018年匯算，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅500元，在2019年4月做了如下分錄：借：以前年度損益調(diào)整500，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅500 借：利潤(rùn)分潤(rùn)-未分配利潤(rùn)500 貸：以前年度損益調(diào)整500。請(qǐng)問這筆分錄做完以后，是不是要調(diào)2018年的財(cái)務(wù)報(bào)表？
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2019-04-26
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末余額一定等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)發(fā)生額嗎 您好同學(xué)，這個(gè)不一定，如果你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)科目去調(diào)整憑證了，那就可能不一致。 這個(gè)例如調(diào)整什么憑證就不一致了
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2022-03-31
用友財(cái)務(wù)軟件做賬，年度匯算清繳，需要繳納企業(yè)所得稅，分錄，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸：銀行存款，還用做借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整不用，還是等年底12月一塊結(jié)轉(zhuǎn)之未分配利潤(rùn)
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2020-06-26
前財(cái)務(wù)做住房公積金和社保，員工個(gè)人交的，也是計(jì)入了費(fèi)用這一塊，因?yàn)槔麧?rùn)虧損的厲害，現(xiàn)想調(diào)整過來。之前的分錄 借：產(chǎn)品銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi)20000（其中有8000是員工個(gè)人交的部分）貸：銀行存款20000?，F(xiàn)想把員工個(gè)人交的8000部分給調(diào)整過來，如何做分錄呢？
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2017-11-14
【補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理】 不少朋友詢問補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理，現(xiàn)統(tǒng)一答復(fù)為： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取消了以前年度損益調(diào)整科目】 實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，對(duì)以前事項(xiàng)的調(diào)整適用未來適用法，即無(wú)需追溯調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 會(huì)計(jì)分錄： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅。 老師，這個(gè)是不是指年報(bào)的時(shí)候那個(gè)所得稅也不能用以前年度損益了嗎
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2018-12-02
老師，您好，12月才發(fā)現(xiàn)5月所得稅匯算清繳有一個(gè)分錄，財(cái)務(wù)軟件未自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。如下：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，12月調(diào)整分錄的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，但是當(dāng)時(shí)那個(gè)分錄有點(diǎn)問題，我是要把那一步刪掉的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理？謝謝
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2016-01-07
你好老師：我有一筆以前年度錯(cuò)賬其他應(yīng)付款貸方500元，應(yīng)該是借方500元，我在這個(gè)月更正為第一個(gè)分錄借：其他應(yīng)付款：1000貸：以前年度損益調(diào)整：1000第二個(gè)分錄是借：以前年度損益調(diào)整：1000貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000第二個(gè)分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎？
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2020-01-06
企業(yè)是小規(guī)模的，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2017和2018年累計(jì)折舊都多折舊了，2019年要沖回分錄怎么做？ 借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：累計(jì)折舊 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 還是用下面這個(gè)分錄 借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸：累積折舊負(fù)數(shù) 后面還有分錄嗎？
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2019-02-20
尋求美容整形醫(yī)院整套帳務(wù)處理流程
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2017-09-11
期末為什么對(duì)外幣賬戶調(diào)整，怎么調(diào)整
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2019-10-24
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度多計(jì)提了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沖減分錄借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 紅字 貸：工程施工 紅字，請(qǐng)問是這樣做調(diào)整分錄嗎
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2021-01-28
2017年9月3日，儲(chǔ)戶謝娜在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京亞運(yùn)村支行以現(xiàn)金存入半年期整存整取定期儲(chǔ)蓄存款10000元，存入時(shí)銀行掛牌公告的半年期整存整取定期存款利率為3.15%，該儲(chǔ)戶在存款時(shí)沒有和銀行約定辦理到期自動(dòng)轉(zhuǎn)存。假設(shè)對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得征收個(gè)人所得稅，稅率為5%；2018年期間銀行掛牌公告的活期存款利率0.81%。 要求: (1)編制該儲(chǔ)戶整存整取定期儲(chǔ)蓄存款存入的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制每月月末計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄。 (3)假設(shè)該儲(chǔ)戶于2018年3月3日來行辦理到期支取，編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄 (4)假設(shè)該儲(chǔ)戶于2018年5月15日來行辦理逾期支取，編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2024-04-26
老師您好，請(qǐng)問去年的增值稅專用發(fā)票今年用，分錄是，1、借：以前年度損益調(diào)整 27272.73 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2727.27 貸：應(yīng)付帳款 30000 2、借：利率分配-未分配利潤(rùn) 27272.73 貸：以前年度損益調(diào)整 27272.73 對(duì)嗎？ 如果對(duì)的話，我想問下，還需要做什么分錄嗎？對(duì)去年的所得稅有影響嗎？
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2019-05-08