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2016年所得稅報表里的所得減免優(yōu)惠明細表怎么填呢？平時是按10%交所得稅的，貿(mào)易公司。
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2017-05-15
遞延所得費資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅費是負數(shù)，在年報中用填列嗎？而且2016年是虧損的，
1/659
2017-06-29
你好 我想請問下 2018年年底，應納稅所得額低于50萬，繳納所得稅有啥優(yōu)惠政策嗎
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2019-12-06
年末賬已結,下一年賬已做,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算,發(fā)現(xiàn)所得稅少交,少計提怎么辦
1/1621
2018-04-10
甲企業(yè)2022年應納稅所得額為500萬元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費用有關，則該企業(yè)2022 年應交所得稅為()萬元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122
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2022-04-09
企業(yè)所得稅=應納稅所得額*稅率，應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。 在每年算所得稅時都沒扣減以前年度虧損，怎么辦？在負債表里未分配利潤又是扣減過年度虧損的。
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2020-01-11
老師你好，我想問下18年所得稅匯算中企業(yè)所得稅彌補虧損明細表調(diào)增了18年所得額，5年內(nèi)累計所得額就是正數(shù)，補繳了稅款。那我19年的資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤還是負數(shù)，這要怎么處理呢
1/625
2019-10-23
老師好，應納稅所得額是不是就是本年累計的利潤總額？應納所得稅額就是所得稅費用？
1/994
2020-07-23
中國居民A企業(yè)2018年度境內(nèi)外所得160萬元。其中境內(nèi)應納稅所得額300萬元，甲國分支機構應納稅所得額為100萬元，乙國分支機構應納稅所得額為 -300萬元，A企業(yè)當年從乙國取得利息所得的應納稅所得額為60萬元，假設采用不分國不分項的的政策來計算A企業(yè)當年應納稅所得額總額是多少？謝謝
1/3221
2019-06-01
企業(yè)所得稅匯算所交納的所得稅款是計入未分配利潤還是當年的費用？
1/3899
2019-05-27
內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn)，費用化部分500萬，本年利潤1000萬，則應納稅所得額是1000-500乘以75%，費用化部分是否確認遞延所得稅資產(chǎn)？為什么
1/1031
2020-04-23
企業(yè)所得稅的總稅率是多少？ 所得稅年報的減免所得稅優(yōu)惠明細表中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這一行的數(shù)據(jù)是怎么算的呢？
1/1135
2020-06-11
老師，你好，我公司5月份交了年度企業(yè)所得稅額，本月做賬做了以前年度損益調(diào)整，請問一下可以改報表的期初數(shù)嗎
1/570
2019-07-15
假如我20年12月計提年終獎1000萬，2021.1月只發(fā)了500萬，剩下的500萬我在所得稅年報時調(diào)增，補交了所得稅之后，我能不能把剩下的500萬通過以前年度損益調(diào)整到未分配利潤里啊
2/578
2021-01-30
2017年多發(fā)了一個人的工資5000元，現(xiàn)在更正了個稅，更新了企業(yè)所得稅年報！現(xiàn)在調(diào)賬，賬務怎么處理，感謝！[玫瑰][玫瑰] 1.收到退回的工資 借方：現(xiàn)金 貸方：應付工資 2.借方：應付工資 貸方：以前年度損益調(diào)整 3.借方：以前年度損益調(diào)整 貸方：利潤分配～未分配利潤
1/526
2022-05-23
獨資企業(yè)個人所得稅A表中彌補以前年度虧損怎么填，是填以前年度虧損總額還是填當期虧損用來彌補
1/2109
2021-07-10
怎么計算企業(yè)所得稅前可扣除的銷售費用和管理費用，，應納稅所得額，應納的所得稅額，2018年度應補的所得額稅。
1/989
2022-05-18
借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款 借：所得稅費用 貸：應交稅費--應交所得稅 這個憑證是當年計提所得稅的憑證吧？
2/1832
2021-12-30
企業(yè)每季度預繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當期所得稅呢? 個人認為:預繳時,當企業(yè)的預付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應繳稅費-企業(yè)所得稅 年底匯算時如果要繳所得稅,則借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資
1/2035
2014-09-14
去年的所得稅沒有提，直接就做賬了，年底他們也沒有結轉，今年所得稅借方有1600余額，今年這個該怎么處理呢？能不能做個借本年利潤貸所得稅呢？老師給麻煩想個辦法吧？
5/691
2022-03-25