貪玩的便當(dāng) 追問

2022-03-25 10:58

沒太明白老師，這個不是還得做個分錄借應(yīng)交稅費貸銀行存款嗎？這個稅費去年已經(jīng)扣了，已經(jīng)做了借所得稅貸銀行存款了

宋生老師 解答

2022-03-25 11:12

你好！是的。你不是直接做賬了，不是今年交了嗎？交了的時候，你肯定是做了交了的分錄，才會有余額的

貪玩的便當(dāng) 追問

2022-03-25 11:15

不是的老師，是去年10月份直接就做了個借所得稅貸銀行存款，就沒預(yù)提，年底他們也忘了，也沒預(yù)提結(jié)轉(zhuǎn)一下，今年我接住才看見了，不是今年交的所得稅

貪玩的便當(dāng) 追問

2022-03-25 11:16

這個情況怎么做分錄把所得稅平了？

宋生老師 解答

2022-03-25 11:20

你好！你現(xiàn)在是所得稅費用這個科目，還有余額是嗎

貪玩的便當(dāng) 追問

2022-03-25 11:47

他們就沒設(shè)置所得稅費用這個科目

貪玩的便當(dāng) 追問

2022-03-25 11:49

我設(shè)置個所得稅費用，然后在把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了？

宋生老師 解答

2022-03-25 12:00

你好！是的。操作就是這樣

貪玩的便當(dāng) 追問

2022-03-25 12:11

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2022-03-25 13:01

你好！不用客氣的了