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甲公司為增值稅一般，納稅人適用的增值稅稅率為13%，原材料采用計劃成本核算，2019年6月1日，原材料-A材料科目借方余額1463萬元，材料成本差異科目貸方余額62.89萬元，存貨跌價準備-甲產品科目貸方余額35萬元，6月發(fā)生如下經濟業(yè)務: (1)2日外購A材料一批取得增值稅專用發(fā)票價款為210萬元，增值稅稅額為27.3萬元，取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費2萬元，增值稅額0.18萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明保險費1萬元，增值稅稅額0.06萬元，以上款項均以銀行存款支付，該材料已驗收入庫，其計劃成本為200萬元 (2)10日，將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進行加工，支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元，增值稅稅額為1.77萬元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產加工應稅消費品丁產品
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2020-06-05
增值稅一般納稅人增值稅不需要計提？增值稅小規(guī)模納稅人需要計提增值稅？
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2016-03-24
一般納稅人大部分沒出售煙灑或沒售無形資產固定資產就無需交營業(yè)稅，消費稅對嗎？這樣附加稅即只需應納增值稅×定的稅率嗎？
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2018-08-14
如果是一般納稅人，繳納的增值稅不計入委托加工物資的成本；如果用于再加工的，繳納的消費稅也不計入成本，為什么B選項正確呢
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2019-04-02
加油站預售款，開具不征稅的增值稅普通發(fā)票，做賬是不是預收賬款？如果后面卡金額被實際消費了，客戶沒來開票，加油站怎么申報？
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2020-01-18
老師，公司供員工用的擦手紙、衛(wèi)生卷紙等可以開具增值稅專用發(fā)票進行進賬抵扣么？這個屬于員工福利的消耗品么？可以開專票么？
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2024-10-22
我剛才上傳進口增值稅稅款時因為第一次操作不小心把關稅也上傳到國稅系統(tǒng)中去上傳了，還可以在國稅系統(tǒng)中撤消重新操作嗎
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2018-01-24
企業(yè)購入甲材料20000千克，貨款200萬元，運輸途中合力消耗為2000元運雜費10000元保險金2000元增值稅進項稅為260000元則甲材料的采購成本為
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2022-03-29
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應稅消費品(非金銀首飾),發(fā)出材料成本280000元，支付往返運雜費2000元，乙公司收取的加工費為20 000元(不含稅)，并向甲公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司代收代繳消費稅75000元。甲公司收回該批商品后用于連續(xù)加工生產應稅消費品。則甲公司收回該批委托加工物資的成本為()元。 A) 30 0000 B)377000 C) 37 5000 D) 30 2000
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2020-06-03
(2)當月在境內銷售自產小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(單獨核算) 已知:關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運輸服務增值稅稅率為9 問：境內銷售環(huán)節(jié)應繳納消費稅是多少？ 參考答案:消費稅15000*1000+351/(1-13%)*9% 問題:1.那個351為單獨核算是什么意思？2.為什么要價稅分離一個13%，裝卸費稅率不是6%嘛真的很不理解
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2022-04-05
加油辦理充值卡會給開發(fā)票嗎，那消費加油會在給開發(fā)票嗎
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2018-10-30
以低于賬面價值將固定資產銷售給子公司，抵消分錄怎么做？
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2019-10-21
客人充值1000元，240元沒在卡上打，在消費是才提現，帳務怎處理
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2019-11-08
想抵扣海關專用繳款書里面的進項稅，在etax里是填海關完稅憑證抵扣清單嗎.只填增值稅的就可以了是嗎，關稅和消費稅不用管嗎
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2017-03-27
現增值稅專用發(fā)票抵扣認證期限已取消的情況下，企業(yè)試產階段，收入較少，大額建筑發(fā)票應該怎樣抵扣，是否還有分攤年限的說法？
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2020-06-05
某卷煙廠為開拓市場,贈送5箱卷煙給有關客戶,已知該卷煙實際成本為80000元，市場售價為90000元。計算消費稅和增值稅并做出相關分錄
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2019-04-10
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%生產的卷煙為甲類消費稅稅率為56%150元每箱煙絲的消費稅率為30% 2019年4月發(fā)生以下經濟業(yè)務 1從農民手中收購煙葉10t收購憑證上注明的收購額20萬元驗收后直接送必贈煙絲加工廠加工成煙絲向運輸公司支付含稅運費1090元 2煙絲廠將10t煙葉加工成十10噸煙絲卷煙廠向煙絲廠支付加工費3萬元 輔料費4800元，均含增值稅，取得了增值稅專用發(fā)票 3卷煙廠將十噸煙絲收回，支付運輸公司煙絲運輸費2180元 4卷煙廠進口生產用機器一臺，支付價款折合人民幣20萬元，進口運費10900元，境內口岸至廠區(qū)運費4000元 設備關稅稅率7%，假設無其他費用 5購進卷煙用紙增值稅專用發(fā)票注明價款3萬元增值稅3900元 6將5t煙絲和購入卷煙用紙的50%領用用于生產甲類菌液 7銷售甲類卷煙2000大箱，每箱售價含稅56500元
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2022-11-09
甲公司為增值稅一般納稅人，按月納稅，本年五月份申報期內繳納4月征期應納增值稅后，“應交稅費-應交增值稅”科目無余額。5月發(fā)聲允許抵扣的進項稅額合計11萬元，銷項稅額合計12萬元，其他增值稅明細科目無發(fā)生額，無期初留抵扣額。 要求:1，甲公司5月末會計處理時，計算5月應納增值稅額 2.根據上述資料，對甲公司5月末轉出未交增值稅業(yè)務進行會計處理 3.簡述“應交稅費-應交消費稅”會計科目核算的主要內容
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2022-08-18
生產型企業(yè)和貿易型企業(yè)的一般納稅人有什么區(qū)別？如果生產型的一般納稅人申請不下來，先申請貿易型的，后面可以轉為生產型的嗎
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2017-09-26
老師，有個問題，書上說從19年3月開始全部一般納稅人取消增值稅發(fā)票認證，但現在企業(yè)還要在發(fā)票選擇確認平臺認證，不矛盾嗎？
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2019-09-28