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老師，公司采購的原材料，我收到發(fā)票做的借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 用現(xiàn)金付的，我借：應(yīng)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金，后面應(yīng)該附啥原始憑證
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2020-03-14
老師，您好！有一筆采購原材料的業(yè)務(wù)，我們先付款，分錄 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款。然后貨到了，發(fā)票沒到，是不是要暫估入庫？分錄怎么做？
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2020-01-03
上一年估收的原材料價格跟今年進來的發(fā)票價格不一樣所得稅會算清繳時怎么辦
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2016-03-01
現(xiàn)在公司想要實行承包模式，就是公司接了訂單按成本把訂單下到承包組，承包組做好，公司驗收成品付成品貨款給承包組，員工工資 ，材料采購等等都是承包組自行解決，請問做為公司的財務(wù)那邊我們這邊的賬務(wù)處理要怎么做呢？比如承包組他沒有注冊公司不存在開票給我們公司，只能給我們采購原材料的發(fā)票，還有承包組的員工工資這塊，他們沒有票開給我們公司，我們怎么付這個錢？
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2018-03-16
老師，貨已退給廠家。但原廠家被新的單位合并了。貨退時，原廠家已開具發(fā)票?，F(xiàn)在退貨原廠家開不出紅字發(fā)票。請問老師賬務(wù)上怎么作
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2019-12-19
暫估處理：未付款，貨到，票未到 處理 借：原材料 貸：應(yīng)付-暫估 次月發(fā)票到：借：原材料 紅字 貸：應(yīng)付—暫估 借：原材料 進項 貸：銀行 要是暫估處理：已付款，貨入庫，票未到 處理 借：原材料 貸：銀行 這個暫估寫哪里啊
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2016-10-13
司用的百旺金賦開票軟件，今天領(lǐng)購了普票，但是讀入不了是怎么回事，“發(fā)票管理”的“發(fā)票讀入”是灰色的，點擊不進去，是怎么了？
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2019-03-22
老師，原來的發(fā)票沖紅怎么做？
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2024-02-29
轉(zhuǎn)賬支票屬于什么原始憑證
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2021-12-25
開具原稅率發(fā)票需要滯納金？
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2019-12-18
飛機票可以作為原始憑證嗎
1/3003
2018-03-13
入庫價348元/件含專票，出庫價360元/件不開票。請問怎樣確認收入和成本？不開票也要計算稅費嗎？那是不是虧本了？
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2019-11-22
老師，這是咱們學(xué)堂上面的聯(lián)系題上面的發(fā)票，這個復(fù)核和開票人能是同一個人么？是因為代開發(fā)票的原因么還是？
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2020-03-16
您好，請問兩星期前給客戶出具了一張數(shù)量為700件的發(fā)票，現(xiàn)在要退回200件，客戶要求出具退票，請問退票怎么開
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2021-12-30
老師，我在開票軟件中從進銷存軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)開票的時候，提示已經(jīng)導(dǎo)入過，開不了票，請問老師知道怎么處理嗎？
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2020-06-03
公司采購原材料，款已付，對方?jīng)]法開發(fā)票，該如何進行賬務(wù)處理！由于對方公司價格便宜，并且領(lǐng)導(dǎo)特別指定在該供應(yīng)商處購買！所以沒法更換供應(yīng)商
1/845
2017-08-21
原材料暫估入庫，發(fā)票來了的同時付款，應(yīng)該怎么做分錄
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2018-10-30
老師，您好，收到兩張發(fā)票，一張是原材料的，一張是城鄉(xiāng)之間這批原材料運費的，這張運費的該如何做分錄呀，謝謝
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2019-08-29
17年12月份原材料暫估入庫并且按毛利率法結(jié)轉(zhuǎn)了，18年收到發(fā)票沖銷了原來的暫估，那成本要怎么處理呢？
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2018-04-02
廠房發(fā)票已經(jīng)在平時做入了在建工程了，現(xiàn)工程完工，沒有結(jié)算單，在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時附件不需要再附發(fā)票了吧，還是把原來記入在建工程時的發(fā)票復(fù)印放在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)這張憑證下面呢
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2022-09-30