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老師您好，2020年度所得稅匯算清繳的時(shí)候，審計(jì)追溯調(diào)整了2019年的所得稅2萬多，匯算清繳的時(shí)候，我是否把19年的2萬多一起申報(bào)？這個(gè)2萬需要填到申報(bào)表里嗎？如要填，需要填哪一張表呢？謝謝
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2021-05-24
2月份收到的一家供應(yīng)商的發(fā)票，但是后來發(fā)現(xiàn)實(shí)物與發(fā)票所載貨物不符，領(lǐng)導(dǎo)介入解決，對(duì)方不答應(yīng)重來，現(xiàn)在還沒解決。發(fā)票還在我手上，是2月份的，我要入進(jìn)2月份的賬面里做相應(yīng)記賬憑證嗎？
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2018-03-13
計(jì)提折舊費(fèi)所屬部份歸屬于生產(chǎn)車間2，請(qǐng)問是直接分配在生產(chǎn)成本-生產(chǎn)車間2-折舊費(fèi)嗎？還是放在制造費(fèi)用？ 生產(chǎn)車間2里生產(chǎn)一種產(chǎn)品但是是不同規(guī)格的，不知怎么做明細(xì)科目，老師可以講一下嗎？
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2020-05-17
老師，我們有個(gè)員工離職后，提起了勞動(dòng)仲裁，結(jié)果是支付該員工2萬，這2萬是因?yàn)槲春瀯趧?dòng)合同產(chǎn)生的兩位工資，還有補(bǔ)今年2月3月的工資差額，這種我應(yīng)該怎么做賬呢，需要申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng)嗎
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2021-09-01
大米加工企業(yè)，稅率為17%，購進(jìn)稻谷抵扣11%，現(xiàn)這個(gè)月要開票20萬，行業(yè)稅負(fù)率為2%，稻谷出米率為65%大米，3%碎米，7%油糠，25%糠。請(qǐng)問，1、本月我需要多少進(jìn)項(xiàng)，可以達(dá)到稅負(fù)率為2%？2、具體的計(jì)算公式是？
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2017-09-10
增值稅小規(guī)模納稅人征收率由3%減為1%，這2%的差額需要計(jì)入“其他收益”嗎？我們現(xiàn)行的做法是直接按1%做應(yīng)交增值稅，2%沒有做賬務(wù)處理。最新的財(cái)政部問答出來后，有點(diǎn)疑惑，這2%要不要計(jì)入其他收益？
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2021-06-28
已知:投資者以960元的價(jià)格購買一張還有90天到期、面值為1 000元的國(guó)庫券，試計(jì)算:(1)國(guó)庫券發(fā)行的銀行貼現(xiàn)率。(1分)(2)國(guó)庫券發(fā)行的真實(shí)年收益率。(2分)(3)債券等價(jià)收益率是多少。(2分) (請(qǐng)?jiān)谙路阶鞔?
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2020-06-22
2月份暫估成本時(shí)是按照收入數(shù)1000萬暫估，現(xiàn)在3月份計(jì)算出2月份的成本是500萬，當(dāng)時(shí)2月份做帳是借：庫存商品 1000 貸：應(yīng)付賬款1000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸：庫存商品1000現(xiàn)在的問題是500萬怎么入賬？
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2018-03-29
公司從2月份升級(jí)為一般納稅人。一月份代開專票已從窗口繳稅。從2月開始就只有公司的一些費(fèi)用票，之后也不會(huì)再用這家公司開展業(yè)務(wù)，打算注銷。之前2月份付了一筆招聘費(fèi)，有必要收專票嗎
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2019-03-14
新成立的房地產(chǎn)投資有限公司共有2名股東，通過招拍掛投得商業(yè)地塊，2名股東分別以個(gè)人名義匯款到公司支付地價(jià)款，日后有銷售收入再將該款支付回股東，那么2名股東的匯款入什么科目？
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2019-01-07
請(qǐng)問：我們和小規(guī)模納稅人2月之前的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人給我們開的是3%的專票，我們可以收嗎？如果收，我們2月份是不是先做暫估費(fèi)用？對(duì)方2月做無票收入？如果都沒做暫估和無票，怎么辦？
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2020-04-26
2月繳納當(dāng)月的醫(yī)保費(fèi)了，當(dāng)時(shí)公司沒有會(huì)計(jì)，沒做賬，3月份有會(huì)計(jì)從3月開始做賬，3月份繳納2月份的社保費(fèi)用其他應(yīng)付款1099.08元，但3月份計(jì)提社保費(fèi)其他應(yīng)付款是1363.92元，2月沒做賬，怎么平賬呢
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2022-04-11
老師好: 5月客戶已認(rèn)證抵扣的發(fā)票，在6月申請(qǐng)了紅字發(fā)票并已開具 6月客戶已認(rèn)證的發(fā)票，在6月申請(qǐng)了紅字發(fā)票并已開具 1.已認(rèn)證的發(fā)票2聯(lián)是否退給我方2.開具的紅字發(fā)票2聯(lián)是否給對(duì)方
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2016-06-12
老師好，請(qǐng)問在4月發(fā)了2月和3月的工資，在5月申報(bào)4月工資的時(shí)候，是填寫2月+3月的工資嗎？如果申報(bào)2月+3月的工資有發(fā)生個(gè)稅的話，那工資已經(jīng)在4月發(fā)放，個(gè)稅怎么填寫在工資表里呢？
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2021-04-30
老師：一個(gè)項(xiàng)目工程款10萬，包安裝、油漆、運(yùn)費(fèi)，安裝費(fèi)1萬，油漆人工2萬，運(yùn)費(fèi)3000，材料1萬，工人工資2萬，這些要不要都計(jì)入項(xiàng)目成本？2、公司員工去安裝產(chǎn)品時(shí)發(fā)生的差旅費(fèi)要不要計(jì)產(chǎn)品的成本呢？
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2017-04-26
財(cái)管 收益率的方差（σ^2）　　收益率的方差用來表示隨機(jī)變量（資產(chǎn)收益率的各種可能值）與期望值之間的離散程度。其計(jì)算公式為：σ^2=∑_(i=1)^m?{[R_i-├ E(R)]^2 ×P_i ┤} 老師：考試時(shí)，這個(gè)公式需要寫出來？還是直接寫答案？
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2019-03-18
我們是做電力按裝工程的，有一個(gè)項(xiàng)目是跨區(qū)域施工，需要預(yù)交增值稅2%.但是現(xiàn)在甲方說他們幫我們預(yù)交了2%的增值稅，不用我們承接方繳納了。甲方幫我們預(yù)交的2%增值稅，我們可以進(jìn)行抵扣嗎？
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2022-01-26
我在1月份收到了異地項(xiàng)目的工程款，也開了發(fā)票出去。1月份的因各種原因沒有去預(yù)繳成功?，F(xiàn)在2月份了，在2月份這個(gè)項(xiàng)目又開了發(fā)票出去。我可以1月2月的合并一起申報(bào)異地預(yù)繳稅款嗎？
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2023-02-09
我去12月份沖減暫估的時(shí)候，把之前已沖減的暫估重復(fù)2萬的暫估，而且還調(diào)整了暫估差價(jià)，跨年了我這個(gè)月要怎調(diào)整呀？借:庫存商品 -2萬 貸:應(yīng)付帳款-暫估2萬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5000 貸:庫存商品-5000
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2018-02-13
（一）、有限合伙的股權(quán)投資企業(yè)，合伙人（公司或個(gè)人）投入100萬投資款加2萬元管理費(fèi)用款，這2萬元該如何處理？1、是做收入然后納稅嗎？納什么稅？2、是不是做其他應(yīng)付款，企業(yè)的差旅費(fèi)、招待費(fèi)在這里開支？
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2018-10-17