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小規(guī)模企業(yè)，銷售產(chǎn)品的帳務(wù)處理，一種季度銷售額低于30萬可以減免增值稅的，一種季度銷售額超過30萬的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
老師，我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28，即征即退上面金額是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里，然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58，這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異，老師有什么辦法可以處理，把賬弄平嗎，謝謝老師。
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2022-06-08
老師您好！請問本期進(jìn)項(xiàng)大于銷，不需作賬務(wù)處理，次月申報(bào)表會(huì)顯示有留抵稅額，賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理，分錄。借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），若有應(yīng)交末交增值稅，則借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅。對嗎？謝謝！
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2019-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬，本期銷項(xiàng)4萬，進(jìn)項(xiàng)7萬，還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了？
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2022-04-02
請問一下，稅控服務(wù)費(fèi)購買時(shí)（借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款）結(jié)轉(zhuǎn)（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免增值稅）貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）），那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做？可以直接這樣做嗎（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免增值稅））
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2019-09-04
老師您好，11月底，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多，12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額，但是還是需要繳納3000多的增值稅， 我做的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000，交稅了，未交增值稅3000沒了，又是余26000多，這樣不對吧，應(yīng)該未交增值稅余額是0吧，謝謝老師
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2021-12-14
老師您好，我想請教一下增值稅的問題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額，是由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致的，需要做分錄“借：應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） ”嗎？還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄？
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2019-11-21
（二）資產(chǎn)保值增值情況 貴單位經(jīng)2017年5月31日所有者權(quán)益總額133.48萬元，比2016年6月1日的70.33萬元，增加了218.43萬元，國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%。請問增加了218.43萬元，國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%這兩個(gè)數(shù)是怎樣算出來的？
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2017-07-04
老師，退役士兵減免增值稅這塊兒的會(huì)計(jì)分錄我有點(diǎn)不清楚，比如這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元)，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000貸銀行存款9000營業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款3000貸營業(yè)外收入3000再結(jié)轉(zhuǎn)剩下的部分，謝謝老師，麻煩幫我解答一下，謝謝
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2021-01-20
老板虛開增值稅發(fā)票，財(cái)務(wù)會(huì)怎樣
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2015-12-30
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒有轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢??？不然賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆，增值稅申報(bào)表上多這一筆。
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2017-12-14
您好！被稅局提示虛開增值稅發(fā)票。合同，銀行資金流一致。請問有什么方法去解除這問題嗎？
5/2025
2022-02-28
我是酒店的，有些單位在沒有消費(fèi)的情況下叫我?guī)椭_票，這是不星虛開增值稅發(fā)票行為？能否可以開？
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2017-12-03
舉報(bào)公司虛開增值稅發(fā)票1000萬會(huì)叛幾年
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2022-03-11
老師您好，請問進(jìn)口增值稅繳款書平臺(tái)勾選以后填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候怎么填呢？
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2020-06-06
老師好，我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎？
1/1352
2021-01-13
老師您好，客戶個(gè)人的車輛在我們4s店做了維修保養(yǎng)，要求開公司抬頭的發(fā)票，行駛證是個(gè)人的，可以開客戶要求的抬頭為公司名稱的發(fā)票嗎？如果車輛跟公司沒有關(guān)系，開了這樣的票4s店會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？屬于虛開增值稅發(fā)票嗎？
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2021-08-23
增值稅也計(jì)入入賬價(jià)值了？
1/567
2022-03-30
辦理油卡充值卡時(shí)如已開具增值稅普票，使用余額消費(fèi)時(shí)再開具增值稅發(fā)票普票可以嗎？是否算重復(fù)開票，多次報(bào)銷，單位是否會(huì)拒收？
1/1173
2021-11-19
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28