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老師，公司沒(méi)有成立工會(huì)，去年是按工資2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是實(shí)際繳納的是千分之八，剩下的差額匯算清繳時(shí)調(diào)增了，那分錄是做借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)嗎？
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2019-07-05
之前做分錄時(shí)把房產(chǎn)稅和土地使用稅做進(jìn)了管理費(fèi)用，但填利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表項(xiàng)目上它們?cè)诙惤鸺案郊禹?xiàng)目里，那作的分錄要調(diào)整嗎，得怎么調(diào)整？把之前分錄紅沖，然后再做分錄：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—土地使用稅么？
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2019-08-02
老師，今年補(bǔ)繳去年的稅款（房產(chǎn)稅）。應(yīng)該怎么做分錄呀。（稅款去年也沒(méi)有計(jì)提。） 是這樣么： [計(jì)提] 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 [繳納] 借：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 貸：銀行存款 請(qǐng)問(wèn)，這樣做分錄，對(duì)么？
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2023-03-27
這句話是什么意思？“根據(jù)管理公司增值稅征求意見(jiàn)辦法，我們給投資人的季度預(yù)分紅，建議分配明細(xì)調(diào)整為“收益分配”或者“分配收益”。”
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2018-01-02
成本調(diào)整中的調(diào)整金額是怎么計(jì)算的
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2019-12-31
老師，請(qǐng)問(wèn)公司人員社保部分沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，保險(xiǎn)部分全由公司承擔(dān)，調(diào)增所得稅是否要把公司部分也要調(diào)增還是只調(diào)整個(gè)人部分
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2023-03-24
為了貸款，調(diào)整報(bào)表，利潤(rùn)增大，怎么調(diào)整？
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2021-06-07
費(fèi)用可以跨年做賬 需要調(diào)整 怎么調(diào)整
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2016-12-07
個(gè)稅起征點(diǎn)調(diào)整外籍人員如何調(diào)整?q
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2018-09-30
老師，幫我看下我的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)：借：以前年度損益調(diào)整341.51借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20.49.貸其他應(yīng)付款362.第二筆分錄寫：借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)341.51貸以前年度損益調(diào)整341.51.幫我看下這樣寫的分錄，特別是第二筆的入賬金額對(duì)不對(duì)，要不要把進(jìn)項(xiàng)稅算進(jìn)來(lái)
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2020-01-08
老師您好，我們收到上年度企業(yè)所得稅退稅，因科目沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，我也沒(méi)有新增，做分錄借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，可以省去這一步不做以前年度損益調(diào)整嗎，那么利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在利潤(rùn)表中該如何體現(xiàn)呢？
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2023-03-15
老師，您好，這道題目2020年存貨的調(diào)整分錄不太理解，首先2020年出售了，那么2019年的調(diào)整抵消分錄不用抄過(guò)來(lái)嗎？就是借貸未分配利潤(rùn)年初 2000這一步分錄。其次，借營(yíng)業(yè)成本200，貸存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200，這一步分錄也不太了解，都出售了，不應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)成本240，貸存貨240嗎？
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2021-09-02
國(guó)稅2016年自查，自查2015年12月14230未開(kāi)票，補(bǔ)增值稅1849.9元，會(huì)計(jì)分錄在做？如果通過(guò)，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤(rùn)的話，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額與凈利潤(rùn)不一致怎么處理？12月未分配利潤(rùn)差額為-103149.32，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為-101299.42。需要調(diào)賬嗎？
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2017-01-14
公司在18年一月支付了17年的賬本印花，1月分錄只做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行，現(xiàn)在一直掛帳，如果補(bǔ)一筆稅金及附加，分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整，這樣做對(duì)嗎
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2019-03-26
國(guó)稅2016年自查，自查2015年12月14230未開(kāi)票，補(bǔ)增值稅1849.9元，會(huì)計(jì)分錄在做？如果通過(guò)，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤(rùn)的話，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額與凈利潤(rùn)不一致怎么處理？12月未分配利潤(rùn)差額為-103149.32，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為-101299.42。需要調(diào)賬嗎？
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2017-01-14
老師，現(xiàn)在遇到個(gè)初級(jí)題目，根據(jù)法律規(guī)定，信用卡透支利率實(shí)行上下限管理，上限為萬(wàn)分之五，下限為萬(wàn)分之五的0.7倍，某銀行對(duì)某人做了稅率調(diào)整，日利率從之前萬(wàn)分之四調(diào)整到萬(wàn)分之四點(diǎn)五，答案提示是不符合規(guī)定，在區(qū)間范圍內(nèi)，為什么不符合呢
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2020-04-12
公司17年匯算清繳之后，收到稅局退企業(yè)所得稅款，做分錄如下：借：銀行庫(kù)款5貸：以前年度損益調(diào)整5借：以前年度損益調(diào)整5貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5請(qǐng)問(wèn)，本月只需要做分錄，用友T3軟件資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)自動(dòng)生成嗎？要不要再調(diào)？
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2018-05-17
調(diào)整以前年度損益之后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整，但是資產(chǎn)負(fù)債表上期初數(shù)已固定，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)，這樣申報(bào)會(huì)有問(wèn)題嗎
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2018-06-06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度多計(jì)提了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沖減分錄借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 紅字 貸：工程施工 紅字，請(qǐng)問(wèn)是這樣做調(diào)整分錄嗎
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2021-01-28
2017年9月3日，儲(chǔ)戶謝娜在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京亞運(yùn)村支行以現(xiàn)金存入半年期整存整取定期儲(chǔ)蓄存款10000元，存入時(shí)銀行掛牌公告的半年期整存整取定期存款利率為3.15%，該儲(chǔ)戶在存款時(shí)沒(méi)有和銀行約定辦理到期自動(dòng)轉(zhuǎn)存。假設(shè)對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得征收個(gè)人所得稅，稅率為5%；2018年期間銀行掛牌公告的活期存款利率0.81%。 要求: (1)編制該儲(chǔ)戶整存整取定期儲(chǔ)蓄存款存入的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制每月月末計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄。 (3)假設(shè)該儲(chǔ)戶于2018年3月3日來(lái)行辦理到期支取，編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄 (4)假設(shè)該儲(chǔ)戶于2018年5月15日來(lái)行辦理逾期支取，編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2024-04-26