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老師您好,我們收到上年度企業(yè)所得稅退稅,因科目沒有以前年度損益調(diào)整,我也沒有新增,做分錄借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),可以省去這一步不做以前年度損益調(diào)整嗎,那么利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在利潤(rùn)表中該如何體現(xiàn)呢?
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2023-03-15
老師,您好,這道題目2020年存貨的調(diào)整分錄不太理解,首先2020年出售了,那么2019年的調(diào)整抵消分錄不用抄過來嗎?就是借貸未分配利潤(rùn)年初 2000這一步分錄。其次,借營(yíng)業(yè)成本200,貸存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200,這一步分錄也不太了解,都出售了,不應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)成本240,貸存貨240嗎?
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2021-09-02
老師,您好,12月才發(fā)現(xiàn)5月所得稅匯算清繳有一個(gè)分錄,財(cái)務(wù)軟件未自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。如下:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn),12月調(diào)整分錄的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)分錄有點(diǎn)問題,我是要把那一步刪掉的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),怎么處理?謝謝
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2016-01-07
你好老師:我有一筆以前年度錯(cuò)賬其他應(yīng)付款貸方500元,應(yīng)該是借方500元,我在這個(gè)月更正為第一個(gè)分錄借:其他應(yīng)付款:1000貸:以前年度損益調(diào)整:1000第二個(gè)分錄是借:以前年度損益調(diào)整:1000貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000第二個(gè)分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎?
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2020-01-06
企業(yè)是小規(guī)模的,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2017和2018年累計(jì)折舊都多折舊了,2019年要沖回分錄怎么做? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 還是用下面這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸:累積折舊負(fù)數(shù) 后面還有分錄嗎?
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2019-02-20
老師,社保調(diào)基數(shù)是怎么調(diào)整的,需要根據(jù)什么做調(diào)整,需要調(diào)整什么時(shí)間的
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2019-07-10
尋求美容整形醫(yī)院整套帳務(wù)處理流程
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2017-09-11
期末為什么對(duì)外幣賬戶調(diào)整,怎么調(diào)整
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2019-10-24
2017年9月3日,儲(chǔ)戶謝娜在中國農(nóng)業(yè)銀行北京亞運(yùn)村支行以現(xiàn)金存入半年期整存整取定期儲(chǔ)蓄存款10000元,存入時(shí)銀行掛牌公告的半年期整存整取定期存款利率為3.15%,該儲(chǔ)戶在存款時(shí)沒有和銀行約定辦理到期自動(dòng)轉(zhuǎn)存。假設(shè)對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得征收個(gè)人所得稅,稅率為5%;2018年期間銀行掛牌公告的活期存款利率0.81%。 要求: (1)編制該儲(chǔ)戶整存整取定期儲(chǔ)蓄存款存入的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制每月月末計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄。 (3)假設(shè)該儲(chǔ)戶于2018年3月3日來行辦理到期支取,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄 (4)假設(shè)該儲(chǔ)戶于2018年5月15日來行辦理逾期支取,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2024-04-26
應(yīng)付賬款錯(cuò)誤要調(diào)整,應(yīng)該怎么在調(diào)整?
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2021-06-10
做了以前年度損益調(diào)整怎么調(diào)整報(bào)表
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2023-02-25
納稅調(diào)整招待費(fèi)限額是按月來調(diào)整的?
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2020-01-09
老師您好,請(qǐng)問去年的增值稅專用發(fā)票今年用,分錄是,1、借:以前年度損益調(diào)整 27272.73 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2727.27 貸:應(yīng)付帳款 30000 2、借:利率分配-未分配利潤(rùn) 27272.73 貸:以前年度損益調(diào)整 27272.73 對(duì)嗎? 如果對(duì)的話,我想問下,還需要做什么分錄嗎?對(duì)去年的所得稅有影響嗎?
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2019-05-08
老師,5月做所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅;繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。那下面這筆分錄需要做嗎?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。需要或不需要均請(qǐng)說明原因。
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2022-05-28
借:應(yīng)付職工薪酬――獎(jiǎng)勵(lì)及福利 1800 貸:其他應(yīng)付款 1800 這是19年12月的業(yè)務(wù) 做到19年賬務(wù)調(diào)整了 就是錢還沒支付 錢要在20年3月支付了 現(xiàn)在20年要做一筆調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄 借:利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)1800 貸:其他應(yīng)付款1800 這樣做,對(duì)嗎
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2020-03-16
老師好,請(qǐng)問去年的費(fèi)用今年收到了發(fā)票,去年付款的時(shí)候把全額都算作成本了,現(xiàn)在發(fā)票來了,我調(diào)整是用以前年度損益調(diào)整還是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)合適一些呢?以前年度損益是屬于改錯(cuò)賬對(duì)吧,這樣分析的話,我是不是應(yīng)該用未分配利潤(rùn)呀
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2021-04-25
去年繳納印花稅的分錄做錯(cuò)了,把借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款,寫成借 稅金及附加了。 請(qǐng)問今天更正時(shí)是否需要做紅字沖掉錯(cuò)誤的分錄,再補(bǔ)充以下兩個(gè)分錄? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配
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2020-07-15
國稅2016年自查,自查2015年12月14230未開票,補(bǔ)增值稅1849.9元,會(huì)計(jì)分錄在做?如果通過,以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤(rùn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額與凈利潤(rùn)不一致怎么處理?12月未分配利潤(rùn)差額為-103149.32,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為-101299.42。需要調(diào)賬嗎?
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2017-01-14
公司在18年一月支付了17年的賬本印花,1月分錄只做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行,現(xiàn)在一直掛帳,如果補(bǔ)一筆稅金及附加,分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,這樣做對(duì)嗎
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2019-03-26
國稅2016年自查,自查2015年12月14230未開票,補(bǔ)增值稅1849.9元,會(huì)計(jì)分錄在做?如果通過,以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤(rùn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額與凈利潤(rùn)不一致怎么處理?12月未分配利潤(rùn)差額為-103149.32,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為-101299.42。需要調(diào)賬嗎?
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2017-01-14