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納稅調(diào)整招待費(fèi)限額是按月來調(diào)整的?
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2020-01-09
老師您好,請問去年的增值稅專用發(fā)票今年用,分錄是,1、借:以前年度損益調(diào)整 27272.73 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 2727.27 貸:應(yīng)付帳款 30000 2、借:利率分配-未分配利潤 27272.73 貸:以前年度損益調(diào)整 27272.73 對嗎? 如果對的話,我想問下,還需要做什么分錄嗎?對去年的所得稅有影響嗎?
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2019-05-08
老師,5月做所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅;繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。那下面這筆分錄需要做嗎?借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。需要或不需要均請說明原因。
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2022-05-28
借:應(yīng)付職工薪酬――獎勵及福利 1800 貸:其他應(yīng)付款 1800 這是19年12月的業(yè)務(wù) 做到19年賬務(wù)調(diào)整了 就是錢還沒支付 錢要在20年3月支付了 現(xiàn)在20年要做一筆調(diào)整未分配利潤的分錄 借:利潤分配――未分配利潤1800 貸:其他應(yīng)付款1800 這樣做,對嗎
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2020-03-16
老師好,請問去年的費(fèi)用今年收到了發(fā)票,去年付款的時候把全額都算作成本了,現(xiàn)在發(fā)票來了,我調(diào)整是用以前年度損益調(diào)整還是用利潤分配-未分配利潤合適一些呢?以前年度損益是屬于改錯賬對吧,這樣分析的話,我是不是應(yīng)該用未分配利潤呀
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2021-04-25
去年繳納印花稅的分錄做錯了,把借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款,寫成借 稅金及附加了。 請問今天更正時是否需要做紅字沖掉錯誤的分錄,再補(bǔ)充以下兩個分錄? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配
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2020-07-15
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度多計提了主營業(yè)務(wù)成本,沖減分錄借:利潤分配-未分配利潤 紅字 貸:工程施工 紅字,請問是這樣做調(diào)整分錄嗎
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2021-01-28
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末余額一定等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初+利潤表凈利潤本年累計發(fā)生額嗎 您好同學(xué),這個不一定,如果你用利潤分配未分配利潤,這個科目去調(diào)整憑證了,那就可能不一致。 這個例如調(diào)整什么憑證就不一致了
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2022-03-31
老師您好,我現(xiàn)在在做2018年匯算,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅500元,在2019年4月做了如下分錄:借:以前年度損益調(diào)整500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅500 借:利潤分潤-未分配利潤500 貸:以前年度損益調(diào)整500。請問這筆分錄做完以后,是不是要調(diào)2018年的財務(wù)報表?
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2019-04-26
前財務(wù)做住房公積金和社保,員工個人交的,也是計入了費(fèi)用這一塊,因?yàn)槔麧櫶潛p的厲害,現(xiàn)想調(diào)整過來。之前的分錄 借:產(chǎn)品銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi)20000(其中有8000是員工個人交的部分)貸:銀行存款20000?,F(xiàn)想把員工個人交的8000部分給調(diào)整過來,如何做分錄呢?
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2017-11-14
用友財務(wù)軟件做賬,年度匯算清繳,需要繳納企業(yè)所得稅,分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸:銀行存款,還用做借:利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整不用,還是等年底12月一塊結(jié)轉(zhuǎn)之未分配利潤
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2020-06-26
老師,請問公司人員社保部分沒有申報個稅,保險部分全由公司承擔(dān),調(diào)增所得稅是否要把公司部分也要調(diào)增還是只調(diào)整個人部分
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2023-03-24
老師,您好,12月才發(fā)現(xiàn)5月所得稅匯算清繳有一個分錄,財務(wù)軟件未自動結(jié)轉(zhuǎn)。如下:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),12月調(diào)整分錄的時候發(fā)現(xiàn)的,但是當(dāng)時那個分錄有點(diǎn)問題,我是要把那一步刪掉的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),怎么處理?謝謝
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2016-01-07
你好老師:我有一筆以前年度錯賬其他應(yīng)付款貸方500元,應(yīng)該是借方500元,我在這個月更正為第一個分錄借:其他應(yīng)付款:1000貸:以前年度損益調(diào)整:1000第二個分錄是借:以前年度損益調(diào)整:1000貸:利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎?
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2020-01-06
企業(yè)是小規(guī)模的,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2017和2018年累計折舊都多折舊了,2019年要沖回分錄怎么做? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 還是用下面這個分錄 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸:累積折舊負(fù)數(shù) 后面還有分錄嗎?
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2019-02-20
成本調(diào)整中的調(diào)整金額是怎么計算的
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2019-12-31
第一問,同控下,合并報表長投調(diào)整調(diào)整為權(quán)益法,為啥不調(diào)整公允凈利潤啊
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2021-06-26
老師,23年年終獎忘記在做賬的時候計提,如果是 實(shí)行 小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是 借:應(yīng)付職工薪酬--年終獎 貸:利潤分配--未分配利潤 如果是會計準(zhǔn)則就是: 借:應(yīng)付職工薪酬--年終獎 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤 這樣?
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2024-02-21
由于1月份做了張去年的發(fā)票,分錄為借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 借:利潤分配一未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整后,用資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末數(shù)減年初數(shù)就不等于利潤表的凈利潤了,剛好差額就是去年發(fā)票的金額,這樣是否正確
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2019-02-14
以前年度損益調(diào)整后所得稅要調(diào)整嗎?
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2020-12-07