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老師企業(yè)所得稅匯算清繳里股權(quán)變更只填寫去年一年度的變更是嗎，今年的變成都不寫，企業(yè)有可能下個(gè)月注銷
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2023-03-22
老師，2019年一季度我公司預(yù)交了企業(yè)所得稅，2020年匯算清繳不屬于應(yīng)交稅費(fèi)，2020年12月退回我公司，賬務(wù)要怎么處理
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2021-01-04
，2018年度有固定資產(chǎn)清理，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里的資產(chǎn)原值、本年折舊、累積折舊這些數(shù)據(jù)怎么填寫？請(qǐng)具體到科目，謝謝！
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2019-04-22
匯算清繳中《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中，最后一列，當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額能為負(fù)數(shù)嗎？實(shí)操里面的答案是負(fù)數(shù)，有點(diǎn)搞不懂，比如前4年度虧了30000，前三年度賺了8萬(wàn)，那前三年度最后一列（可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額）填什么呀？
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2022-02-16
不太明白籌建期間不能彌補(bǔ)虧損的這個(gè)事，比如說(shuō)ABC公司2014.5.1-2015.9.1籌建期間費(fèi)用60萬(wàn)，（其中招待費(fèi)5萬(wàn)）年底利潤(rùn)100萬(wàn)，那2015年度的匯算清繳是應(yīng)交所得稅是 100萬(wàn)+5*40%=25.5萬(wàn) ，那如果2015年底虧損100萬(wàn)，那2015年匯算清繳怎么算呢，是要剔除這個(gè)開辦費(fèi)60萬(wàn)嗎那就是相當(dāng)于40萬(wàn)是經(jīng)營(yíng)期的虧損可以用來(lái)以后年度的稅前彌補(bǔ)？也就是說(shuō)如果2016年度盈利120萬(wàn)，那2016年度匯算清繳時(shí)交（120萬(wàn)-100萬(wàn)）*25%還是按（120萬(wàn)-40萬(wàn)）*25%來(lái)交所得稅？不舉例說(shuō)明我明白不了這個(gè)字面意思了
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2017-10-11
預(yù)算單位將以前年度的上級(jí)下達(dá)資金繳入同級(jí)財(cái)政，然后上級(jí)財(cái)政部門在年底要對(duì)該筆資金進(jìn)行清算，財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2020-10-28
老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在在匯算2019年度綜合匯算清繳，如果2019年公司給單位員工申報(bào)個(gè)稅，沒(méi)有交過(guò)個(gè)稅，那么員工還需要自己下載個(gè)稅APP匯算嗎？
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2020-06-22
小規(guī)模納稅人是什么時(shí)候做上一年的年度清繳呢
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2018-01-09
老師，我們?nèi)ツ?0月公司開業(yè)，匯算清繳時(shí)，填寫資產(chǎn)總額填寫平均值，去年年末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是608萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)季度平均值怎么算，還是按608
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2020-05-22
如果發(fā)現(xiàn)2023年度2季度(我們是小規(guī)模)重復(fù)入了一張10萬(wàn)的成本票，這張票2022年已經(jīng)做成本入了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可以更改2023年的匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2024-08-23
老師，22年我公司進(jìn)行注銷，在進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，當(dāng)年通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費(fèi)用200萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整200萬(wàn)，借：以前年度損益調(diào)整200萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)200萬(wàn)，在所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的時(shí)候如何填制，這200萬(wàn)如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬(wàn)。
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2022-07-06
老師，公司2018年11月份成立的，2019年沒(méi)有做企業(yè)所得稅的匯算清繳，那明年匯算清繳時(shí)還把2018年的成本算上嗎？
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2019-12-15
那預(yù)交后是不是第二年的匯算清繳的時(shí)候再清算呢？
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2024-04-13
年終匯算清繳是哪個(gè)月？什么情況下需要做匯算清繳
1/1020
2019-11-26
我公司一季度預(yù)繳了所得稅，然后二季度凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，是不是二季度就不用交所得稅？但是三季度和四季度，按季度來(lái)算，就需要交所得稅。但是從整年來(lái)看年度凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，那匯算清繳時(shí)預(yù)繳的所得稅可以退回嗎？還是有其他方法可以在季度預(yù)繳所得稅時(shí)少交些？？
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2018-05-31
上一年是虧損 這次季度可以把上一年的虧損填上嗎？還是在下一年做匯繳時(shí)再去彌補(bǔ)？ 匯算清繳是虧損的 整年度也沒(méi)有交企業(yè)所得稅 這個(gè)數(shù)字應(yīng)該填寫什么？
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2022-04-13
老師，您好，想問(wèn)一下這個(gè)季度申報(bào)重要不重要，聽一個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)這個(gè)就是隨便報(bào)一下，不被稽查就行，最重要的是匯算清繳的時(shí)候？請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎？
1/449
2020-07-11
一季度資產(chǎn)總計(jì)為0，后三個(gè)季度有數(shù)，那么匯算清繳的資產(chǎn)總值是二三四這三個(gè)季度的總額除以4還是3？謝謝
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2019-05-19
老師，你好年度匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表在2018年12月財(cái)務(wù)報(bào)表上數(shù)字是否可以調(diào)整？有哪些特別注意事項(xiàng)呢？
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2019-05-21
匯算清繳，18年有一筆業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，是不是要勾選填報(bào)A105060 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表？
1/2511
2019-04-24