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某卷煙廠（一般納稅人，適用增值稅率13% ），2020年10月發(fā)生如下涉稅業(yè)務(wù)： （1）購入煙絲，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元，稅款39000元 。煙絲已入庫 。 （2）本月車間領(lǐng)用260000元煙絲 ，用于卷煙生產(chǎn) 。 （3）本月銷售甲類卷煙共計(jì)100箱 ，不含稅售價(jià) 2000000元， 開具專用發(fā)票 。價(jià)稅款已收妥存入銀行 。 （4）行政管理部門領(lǐng)取甲類卷煙兩箱，用于招待應(yīng)酬 。 （5）將一箱甲類卷煙 ，用于產(chǎn)品展示。 要求：（1） 對(duì)上述業(yè)務(wù) 逐筆進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 。 （2）計(jì)算本月準(zhǔn)予扣除的外購煙絲已納消費(fèi)稅額， 并進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理 。
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2022-01-03
"文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃、會(huì)展策劃、禮儀慶典策劃、舞臺(tái)造型策劃、企業(yè)營銷策劃；企業(yè)管理咨詢；批發(fā)零售：預(yù)包裝食品、工藝品（不含文物）、辦公用品、日用百貨、服裝、珠寶首飾、鞋帽、燈具、電子產(chǎn)品、化妝品、國內(nèi)版出版物；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)（需備案）；互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；電影攝制服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。 這個(gè)營業(yè)范圍能開和會(huì)議相關(guān)的發(fā)票的嗎，比如會(huì)議費(fèi)什么的"
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2023-03-07
甲公司為增值既一般納稅人，主要開展裝修和商品銷售業(yè)務(wù)。適用的增值稅稅車分別為9%和 13%, 2020年12 月發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： ①1日甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)為期 5 個(gè)月的裝修合同，合同約定裝修價(jià)款為 20萬元，增值稅稅額為 0.9 萬元。合同簽訂時(shí)收取合同價(jià)款 10 萬元，其余款項(xiàng)于服務(wù)期滿時(shí)一次收取。截至12 月31 日，甲公司限行合同實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本 2 萬元（均為裝修人員薪酬），估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本8 萬元，履約進(jìn)度技時(shí)間的進(jìn)度能夠合理確定。
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2021-12-29
老師 "設(shè)計(jì)裝修工程有限公司”原經(jīng)營范圍：室內(nèi)外設(shè)計(jì)裝修，裝飾材料，裝修配套用品，辦公自動(dòng)化設(shè)備，電子計(jì)算機(jī)、五金，交電(不含電動(dòng)自行車)批發(fā)。 想接著小工程做包工頭，營業(yè)執(zhí)照需要體現(xiàn)“工程”，新經(jīng)營范圍的“許可項(xiàng)目:住宅室內(nèi)裝飾裝修；施工專業(yè)作業(yè)；建設(shè)工程施工；（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）” 這個(gè)批準(zhǔn)文件或許可證難辦嗎？ 是否營業(yè)執(zhí)照有體現(xiàn)遲早都要辦相關(guān)許可證？
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2024-04-29
佳美公司是一家全國性家電零售連鎖企業(yè)，在國內(nèi)一二線城市擁有近百家大型連鎖商城，是國內(nèi)外眾多家電品牌廠家在中國的最大銷售商。2019年，該公司并購了國內(nèi)另一家著名的家電零售連鎖企業(yè)恒興公司，銷售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到全國三分之二以上的城市和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，市場占有率提高了20%，進(jìn)一步鞏固了其行業(yè)領(lǐng)先地位。佳美公司實(shí)施上述并購的動(dòng)機(jī)是（　?。?。 A．避開進(jìn)入壁壘，迅速進(jìn)入，爭取市場機(jī)會(huì) B．克服企業(yè)負(fù)外部性，增強(qiáng)對(duì)市場的控制力 C．避免經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) D．實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)
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2024-06-17
為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)將有關(guān)增值稅政策公告如下： 　　 　　自2022年4月1日至2022年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅。 　　 　　《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)實(shí)施應(yīng)對(duì)疫情部分稅費(fèi)優(yōu)惠政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號(hào)）第一條規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策，執(zhí)行期限延長至2022年3月31日。 小規(guī)模納稅人有沒有說免征的增值稅是有額度的，我這邊杭州公司說有30萬額度開普通發(fā)票免費(fèi)
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2022-05-09
紅星皮具計(jì)劃在2022年中秋節(jié)展開促銷活動(dòng)，并提出：滿500送100“活動(dòng)。具體方案如下： 方安一：顧客買滿500元，立減100元； 方案二：顧客買滿500元，贈(zèng)送價(jià)值100元的贈(zèng)品，贈(zèng)品與銷售的商品開在同一張發(fā)票上； 99 100 假設(shè)：紅星皮具所有產(chǎn)品均為自產(chǎn)，銷售毛利率為30%(其中：成本結(jié)構(gòu)為材料成本占總成本88%，制造費(fèi)用及直接人工占成本12%，計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)只考慮材料成本）不考慮其他費(fèi)用，公司為一般納稅人；根據(jù)上面的條件測(cè)算兩個(gè)方案的凈收益以供總經(jīng)理做出決策。 （計(jì)算過程中保留兩位小數(shù)）
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2023-11-30
9．月末，匯總分配制造費(fèi)用200000元，其中甲產(chǎn)品負(fù)擔(dān)150000元，乙產(chǎn)品負(fù)擔(dān)50000元。 10．向長城公司銷售甲產(chǎn)品，開出的增值稅專用發(fā)票注明：甲產(chǎn)品價(jià)款300000元，增值稅額51000元，代墊運(yùn)雜費(fèi)3000元。上述款項(xiàng)尚未收到。?????????? 11．以現(xiàn)金發(fā)放工資390 000元。 12．以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費(fèi)10 000元。 13．計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊200000元，其中生產(chǎn)車間160000元，管理部門40000元。 14．結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本，其中甲產(chǎn)品1000件，單價(jià)150元；乙產(chǎn)品1600件，單價(jià)100元。 15．李經(jīng)理預(yù)借差旅費(fèi)12 000元，以現(xiàn)金支票支付。
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2023-07-01
老師你覺得我這份工作需要怎么面試？怎么展開？ 1、財(cái)務(wù)管理： （1）負(fù)責(zé)支持相應(yīng)業(yè)務(wù)板塊銷售業(yè)務(wù)的日常結(jié)算和核算，及月度結(jié)賬； （2）負(fù)責(zé)核對(duì)和管理相應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表科目余額，保障和提升賬務(wù)質(zhì)量； （3）負(fù)責(zé)各項(xiàng)線下財(cái)務(wù)臺(tái)賬的登記和跟蹤，探索線上化落地方式方法； （4）負(fù)責(zé)梳理結(jié)算核算中的共性痛點(diǎn)和問題，優(yōu)化流程，建立知識(shí)庫； 2、業(yè)務(wù)支持： （1）以財(cái)務(wù)視角積極參與到日常業(yè)務(wù)溝通中，輔助落地財(cái)務(wù)解決方案 （2）與各合作方建立有效的互動(dòng)，達(dá)成良好的合作關(guān)系
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2021-11-16
2.李記快餐店保本保利分析（D1）李先生經(jīng)過一個(gè)多月的市場調(diào)查，認(rèn)為快餐業(yè)將有較大發(fā)展，因而決定開辦一家快餐店。為此，李先生在一所學(xué)校附近租了一間店面，每月租金3000元。店面裝飾支出8000元，購買廚房設(shè)備4萬元，聘請(qǐng)一名廚師和兩名服務(wù)員，廚師月工資3000元，服務(wù)員工資1500元，該快餐店可經(jīng)營4年。李先生經(jīng)過反復(fù)計(jì)算，每月能售出盒飯5000盒，可獲稅前利潤2500元。任務(wù)：（1）如果李先生的計(jì)算完全正確，請(qǐng)你為李先生計(jì)算每月售出多少盒飯才能保本？（2）如果李先生打算每月獲得50
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2021-06-03
“營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍 ：房屋建筑工程施工；市政公用工程施工，水利水電工程施工，公路交通工程施工；公路路基工程施工；公路路面工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工，地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工，園林古建筑工程施工；建筑幕墻工程施工；管道工程施工；城市及道路照明工程施工，環(huán)保工程施工；地基與基礎(chǔ)工程施工；房屋拆除工程過程，隧道工程；**土石方工程施工。（**前所列范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。”可以開據(jù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
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2018-11-07
14. 隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的發(fā)展，騰達(dá)公司生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足市場上對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品的需求。2016年10月20日，騰達(dá)公司對(duì)A設(shè)備進(jìn)行改良，該設(shè)備原價(jià)為2 000萬元，已提折舊600萬元，已提減值準(zhǔn)備300萬元，改良過程中發(fā)生各項(xiàng)資本化支出共計(jì)500萬元。改良時(shí)被替換部分的賬面原價(jià)為150萬元。則改良后固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為（　?。┤f元。 A.1 100　　 B.1 450　 C.1 517.5　 D.2 000 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：C 我的答案：C 參考解析： 為什么要算減值準(zhǔn)備的數(shù)字？
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2019-11-07
資料一：A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了所了解的甲公司情況及其環(huán) 境，部分內(nèi)容摘錄如下： （1）A注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬在審計(jì)完成階段實(shí)施針對(duì)特定項(xiàng)目(包括持續(xù)經(jīng)營、法律 法規(guī)、關(guān)聯(lián)方等)的必要程序。 (2）2019年12月，一名已離職員工向甲公司董事會(huì)舉報(bào)，稱銷售總監(jiān)有虛報(bào) 銷售費(fèi)用的行為。甲公司已對(duì)此事展開調(diào)查，目前尚無結(jié)論。 要求：根據(jù)資料一，指出ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所及甲公司審計(jì)項(xiàng)目組成員存在哪些可能違反審計(jì)準(zhǔn)則和質(zhì)量控制準(zhǔn)則的情況，并簡要說明理由
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2020-06-16
老師好：我公司是汽車修理廠，為一般納稅人，經(jīng)營范圍：汽車維修、保養(yǎng)、美容、裝潢及汽車配件、輪胎銷售； 業(yè)務(wù)描述：我公司目前和保險(xiǎn)公司合作，幫保險(xiǎn)公司代賣保險(xiǎn)收取代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)（已開6%的專票），現(xiàn)為了擴(kuò)展維修業(yè)務(wù)，凡是來公司買保險(xiǎn)的客戶均送金額不等的油卡。 問題描述： 1、經(jīng)營范圍內(nèi)沒有代賣保險(xiǎn)項(xiàng)目，但已開《代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)發(fā)票》，做帳時(shí)分錄為：其他業(yè)務(wù)收入，是否可行，能通過稅務(wù)局這一關(guān)嗎？ 2、目前公司所購油卡，對(duì)方給我開17%的專票，我是否能做成其他業(yè)務(wù)成本來支出？
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2016-09-20
實(shí)務(wù)八 [目的]練習(xí)固定資產(chǎn)后續(xù)支出的核算。 [資料]為了滿足生產(chǎn)發(fā)展的需要,GZ公司決定對(duì)現(xiàn)有的一條生產(chǎn)線(原值為120000元,已計(jì)提折舊額為70 000元,賬面價(jià)值為50000元)進(jìn)行升級(jí)改造。2019年4月1日至9月30日,經(jīng)過6個(gè)月的改建,完成了對(duì)這條生產(chǎn)線的升級(jí)改造,用銀行存款支付改造工程款30000元,增值稅稅率為9%,增值稅稅額為2700元。2019年9月30日該生產(chǎn)線擴(kuò)建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)交付使用。 [要求]根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。[答題]
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2023-11-02
1、我們不是建筑公司，是租展館給別人用，但前期我公司要把基礎(chǔ)裝修好，然后收裝修費(fèi)用，目前工程裝修費(fèi)我們預(yù)付了58萬，我們向客戶收了裝修款40萬，那我這個(gè)月報(bào)稅體現(xiàn)了40萬的主營業(yè)務(wù)收入，那我成本該怎么做，因裝修公司未開發(fā)票給我公司，不做成本企業(yè)所得稅就要交好多了。 2、工程一點(diǎn)進(jìn)度都沒有做，收了客戶的預(yù)收裝修費(fèi)，客戶就要開票所以賬上體現(xiàn)了40萬的收入，也搞不清楚以后工程發(fā)票開進(jìn)來入固定資產(chǎn)好還是直接做成本
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2019-12-12
萬豐公司是一家經(jīng)營連鎖汽車修理店的企業(yè)，自2017年起通過快速擴(kuò)張將店面數(shù)量增加了一倍以上，市場份額一度躍居行業(yè)首位，同時(shí)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到汽車零部件加工、二手車交易等領(lǐng)域，但由于管理層次過多，總部制定的戰(zhàn)略難以實(shí)施，該公司的業(yè)績持續(xù)下滑，最終于2021年被其競爭對(duì)手兼并。從零散產(chǎn)業(yè)謹(jǐn)防潛在的戰(zhàn)略陷阱角度看，萬豐公司在進(jìn)行戰(zhàn)略選擇時(shí)未能（??）。（2022年） A．避免過分集權(quán)化 B．避免尋求支配地位 C．了解競爭者的戰(zhàn)略目標(biāo) D．保持嚴(yán)格的戰(zhàn)略約束力
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2024-05-15
2.某首飾商城為增值稅一般納稅人，2019 年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入 51.98 萬元，其中，分別核的金銀首飾收入30萬元,鍍金首飾收入19萬元,金銀首飾的包裝盒收入 2.98 萬元; (2)開展金項(xiàng)鏈“以舊換新”活動(dòng)，換出金首飾1200克，回收舊首飾600克，收取差價(jià)款12萬元，并收取舊首飾折價(jià)補(bǔ)償20元/克; (3)為個(gè)人定制加工金銀首飾,商城提供原料含稅金額29.38萬元，取得個(gè)人支付的含稅加工費(fèi)收入4.52萬元(商城無同類首飾價(jià)格);29:8+4.54÷(+16為-5%/x6%
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2022-05-25
(1)1月15日，為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)購入一項(xiàng)不需要安裝的固定資產(chǎn)，購入價(jià)款為50000元，增值稅稅額為6500元(50000X13%)，該增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按增值稅法規(guī)規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣，但具體尚未獲得稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，款項(xiàng)合計(jì)56500元(50000+6500)，已通過單位零余額賬戶用款額度支付，固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格并投入使用。(2)1月18日，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，當(dāng)月購入的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，相應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500元為不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)銷之前記錄的相應(yīng)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。求分錄
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2022-06-14
老師你好 昨天問你關(guān)于公司分立的會(huì)計(jì)分錄：你告訴我是可以這樣做的： 老師，可以展開說說，就是原公司的分錄是: 1.將原公司的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入分立新公司的賬戶，可以借記“周定資產(chǎn)新公司”賬戶，貸記“周定資產(chǎn)-原公司”賬戶。---資產(chǎn)負(fù)債表這樣是平的嗎 ? 句的問題，9:00老 新公司會(huì)計(jì)分錄是:3.完成上述轉(zhuǎn)賬后，新公司的實(shí)收資本應(yīng)該等于轉(zhuǎn)入的固定咨產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)的賬面價(jià)值之和，可以借記“固定資產(chǎn)，貸記“實(shí)收資本一一新公司”賬戶嗎? 2023-12-13.15:21:58 追問
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2023-12-14