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小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)到9萬(wàn)，免增值稅，增值稅放營(yíng)業(yè)外收入里，城建稅與教育附加也要放營(yíng)業(yè)外收入里嗎？
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2018-10-16
小規(guī)模以前年度應(yīng)確認(rèn)的收入計(jì)入了預(yù)收賬款并且未確實(shí)稅，現(xiàn)在要確認(rèn)收入，是不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
公司3月份申請(qǐng)一般納稅人，1-2月份小規(guī)模納稅人，收入未達(dá)起征點(diǎn)，一般都是每個(gè)季度最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，但是現(xiàn)在3月份申請(qǐng)一般納稅人了，那1-2月份未達(dá)起征點(diǎn)未轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的分錄是繼續(xù)做還是要怎么做，到時(shí)候3月份分錄要怎么做呢？
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2017-03-13
微小企業(yè)季度申報(bào)，未到起征點(diǎn)，稅費(fèi)能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
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2021-01-06
你好，銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入不是：銷(xiāo)售貨物收入、提供勞務(wù)收入、租金收入、特許權(quán)使用費(fèi)收入及逾期未退包裝物押金嘛，為何有高頻考點(diǎn)題庫(kù)里的綜合題里把其他業(yè)務(wù)收入也算在內(nèi)
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2019-08-20
老師，18年1月前是核定征收，之后是查賬征收。核定征收時(shí)的收據(jù)未入帳，查帳征收后還能否入帳？有年限規(guī)定嗎？
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2019-05-11
銀企對(duì)賬單中銀行已收企業(yè)未收的未達(dá)帳，如圖，是應(yīng)該按會(huì)計(jì)處理寫(xiě)借方呢，還是按銀行對(duì)賬單中收入在貸方寫(xiě)貸方呢
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2017-07-21
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開(kāi)3%發(fā)票借，預(yù)收賬款24000元，貸，其他業(yè)務(wù)收入，，今年6月開(kāi)3%紅票，票借，預(yù)收賬款一24000元貸，其他業(yè)務(wù)收入一24000元，重開(kāi)5%發(fā)票，借預(yù)收賬款24000元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元，其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元，同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。，借，應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元，貸，營(yíng)業(yè)外收入1142元，此分錄正確嗎，本季度增值稅怎么申請(qǐng)??？
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2020-07-12
未收到發(fā)票時(shí)，確認(rèn)費(fèi)用，等收到發(fā)票，是不是直接把發(fā)票附在后面就可以了呢
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2019-09-02
老師，建筑業(yè)1月專(zhuān)票收入1863636.35,稅186363.65,簡(jiǎn)易計(jì)稅收入173617.13,稅5208.51,專(zhuān)票已預(yù)繳增值稅36363.64,簡(jiǎn)易部分已預(yù)繳增值稅4368.93,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅158983.79,主表第32欄期末未繳稅額應(yīng)為多少？
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2019-02-19
老師，我公司2024年開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票，有部分未在當(dāng)年確認(rèn)收入，只是做了銷(xiāo)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理，這部分發(fā)票將在2025年確認(rèn)收入，跨年時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅額該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2025-03-07
老師，電子商務(wù)公司，網(wǎng)上銷(xiāo)售，支付寶用的是公司名稱(chēng)辦的，，現(xiàn)在有收入，因?yàn)槎际莻€(gè)人購(gòu)物，所以未開(kāi)發(fā)票，老板不想做無(wú)票收入，那支付寶有進(jìn)賬，稅務(wù)局能查到嗎
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2019-08-06
在12月份做了一筆未開(kāi)票收入，已經(jīng)申報(bào)納稅。但是在一月份的時(shí)候這筆收入開(kāi)了專(zhuān)票。我該怎么做才能做才能退回一月得稅款，并且正確申報(bào)一季度的稅呢？
1/2060
2021-04-16
老師您好，我去年年末確認(rèn)了一筆收入，發(fā)票未開(kāi)，稅金也未提，今年做賬的時(shí)候怎么提稅金？如果借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交增值稅的話應(yīng)收賬款又增加了，老師能不能幫我解答一下，謝謝
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2020-03-24
請(qǐng)問(wèn)老師，購(gòu)買(mǎi)的工程物資已入庫(kù)，但未付款，也未取得發(fā)票，分錄怎么做呢？
1/1851
2020-03-04
老師 如果有2018年的專(zhuān)票未入賬，也未認(rèn)證抵扣，那2019年還可以拿來(lái)抵扣嗎？
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2019-08-29
想咨詢(xún)一下建筑行業(yè)收到預(yù)收賬款寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄借：銀行存款 貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金—-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額（未開(kāi)發(fā)票情況）
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2020-02-27
項(xiàng)目還未結(jié)束，對(duì)第一筆收款開(kāi)了發(fā)票，季度報(bào)稅時(shí)，怎么填寫(xiě)申報(bào)表呢，這部分金額寫(xiě)在營(yíng)業(yè)收入里嗎？現(xiàn)在賬上掛的是預(yù)收
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2019-03-28
老師，小規(guī)模納稅人月收入未滿(mǎn)15萬(wàn)減免稅收，怎么做這筆分錄啊
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2021-10-18
老師請(qǐng)問(wèn)下:分包項(xiàng)目部下面未經(jīng)公司打款及簽訂材料采購(gòu)合同，開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票，公司未收到也未列入項(xiàng)目成本內(nèi)，后面開(kāi)票單位走逃失聯(lián)，公司會(huì)承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-12-25