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老師，請問上個月有收入沒有開票，在申報時未開具發(fā)票處理，本月已經(jīng)把轉(zhuǎn)票開給了甲方公司，申報時再未開具發(fā)票欄填寫了負數(shù)，那本月的印花的計稅依據(jù)要不要減掉那個金額
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2022-08-03
老師，比如我1月增值稅申報表申報了1000元未開票收入，稅額為16元，2月發(fā)票開具了，申報時可不可以用紅字填寫在未開具發(fā)票欄中？另外還是在1月作賬務處理還是2月？
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2018-11-18
資產(chǎn)負債表是要未分配利潤；未分配利潤=收入-成本-費用；這里的成本，指的是所有進貨成本，還是已經(jīng)取得收入的那部分商品成本，費用包含哪些？
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2019-02-27
個體工商戶，增值稅月核定29000，季度核定收入87000，個人生產(chǎn)經(jīng)營所得的收入月未超過3萬，季度未超過9萬，需不需要繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得?
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2018-11-13
上個月進項留抵，這個月給退回款，后來，稅管員，要補報，未開票收入，重新申報，把留抵申報持平，這樣賬面收入，跟申報表上收入，不平，這個月必須調(diào)平。請問會計分錄，怎么做？
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2022-06-07
老師，12月份有個未開票收入，我忘記做應交稅費銷項了，所以這個月我直接調(diào)整了一下 但是1月沒有收入，所以這個收入就變成 了負數(shù) 那我申報的時候就申報負數(shù)么？
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2023-02-10
《2023年先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報表》 1、里面的全部銷售額是指營業(yè)收入還是主營業(yè)務收入？ 2、如圖：填寫“生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品名稱”時候“未開票銷售”需要填寫嗎？其他業(yè)務收入（個稅手續(xù)費返還收入、賣廢品收入）需要填寫嗎？
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2023-10-10
上月已申報未開票收入：借-應收賬款abcd四公司共60萬，貸-主營收入53.1萬貸-增值稅6.9萬 本月產(chǎn)值100萬，票開80萬其中為上月補開30萬 一、問報稅時：報開票80萬未開票20萬？這樣對嗎 二、這個月賬分錄該怎么寫？要先充紅上月那個么充紅金額寫-30萬？補開30萬，然后做分錄已開票50萬+未開票50萬？與報稅時申報的就同了？分錄分錄，請大師詳解指教具體怎么寫，謝謝
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2020-03-28
建筑業(yè)購買材料已付款票未收到，掛預付賬款嗎？收到票后如何處理
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2017-12-05
上月已經(jīng)結賬，可是發(fā)票還未收到，次月或隔月收到發(fā)票要怎么處理？
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2016-06-13
2019年第一季度已經(jīng)申報，因18年的部分收據(jù)未到手，故未入賬，成本和費用單據(jù)都有，現(xiàn)在想探討怎么處理入賬
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2019-04-22
未分配利潤是和實收資本同級是嗎？未分配利潤是如何得出的？我現(xiàn)在入起初數(shù)，是直接入嗎？剛接手，開新帳
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2019-12-07
老師您好，請問建筑施工企業(yè)年末有一項工程已完工未開發(fā)票未收款，依據(jù)完工確認單確認收入時：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅金-應交增值稅（待轉(zhuǎn)銷項稅額），這樣做是否正確？這樣確認的收入與增值稅申報表中確認的收入不相等是否在所得稅匯算清繳時能通過？感謝老師的指導
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2020-04-15
請問老師，2020采購材料生產(chǎn)，暫估入賬，，入了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，現(xiàn)已匯算清繳完成(剛想起未曾收到發(fā)票)，這下如何處理？
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2021-05-21
公司是軟件公司，被別人盜刷流量12萬，收到發(fā)票，還未付款，如何入賬，之后要是抓到犯人獲得賠款那么怎么入賬
1/657
2019-01-16
購入確認為交易性金融資產(chǎn)的股票的實付價款中包含的已宣告發(fā)放但尚未收取的現(xiàn)金股利應計入投資成本嗎？
1/3204
2021-10-15
請問，在3月份做的無票收入16%稅金，5月份開了16%票，怎么錄入到報稅的那個報表里呢？ 是5月開的13%與16%票都填入13%開票額那里，然后，未開發(fā)票里按3月做的填負數(shù)嗎？謝謝
1/652
2019-06-11
收到對方開出設計費20萬專票，專票已認證，無收入，設計費還未付：1:借：應收票據(jù)20萬 貸：應付帳款20萬 2:借：開發(fā)成本20萬 貨：應交稅費一應交增值稅(進項〉20 對嗎
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2016-12-26
小規(guī)模納稅人 季度銷售額未超45萬增值稅轉(zhuǎn)入減免計入營業(yè)外收入 這部分營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
1/546
2022-03-29
老師請問當月未開票收入是1萬，當月對方?jīng)]要求開票，但是我申報了增值稅，次月對方要求開票了，我該如何做賬呢？
1/177
2021-03-09