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全年取得產(chǎn)品銷售收入 6000 萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本 4000 萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入 900 萬(wàn)元，其他業(yè) 務(wù)成本 700 萬(wàn)元； （2）取得購(gòu)買國(guó)債利息 50 萬(wàn)元； （3）繳納非增值稅稅金及附加 400 萬(wàn)元； （4）發(fā)生的管理費(fèi)用 800 萬(wàn)元，其中新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為 80 萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 90 萬(wàn)元； （5）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 萬(wàn)元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益 50 萬(wàn)元（已在投資方所在地按 25%的稅率繳納了所得稅)； （6）取得營(yíng)業(yè)外收入 200 萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出 300 萬(wàn)元（其中含公益性捐贈(zèng) 60 萬(wàn)元），直接法怎么計(jì)算
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2022-11-05
月末將本月發(fā)生的管理費(fèi)用29500元，管理費(fèi)用一萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出5000元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28800元，營(yíng)業(yè)外收入一萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入十萬(wàn)元進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-12-02
某企業(yè)2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：1銷售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元；2接受捐贈(zèng)材料一批，取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅發(fā)票，注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元；企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)，支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)元；3轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入60萬(wàn)元；4.收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專利實(shí)施許可費(fèi)，取得其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元；5.取得國(guó)債利息2萬(wàn)元； 6.全年銷售成本1000萬(wàn)元；稅金及附加100萬(wàn)元；7.全年銷售費(fèi)用500萬(wàn)元，含廣告費(fèi)400萬(wàn)元；全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元，含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元；全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元；8.全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元，含通過(guò)政府部門對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元；直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元；違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元；
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2022-05-22
< 第五章企業(yè)所得稅 全部 不懂 收藏 [練習(xí)]01-1.某企業(yè)2021年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元; (2)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入60萬(wàn)元; (3)收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專利實(shí)施許可費(fèi)，取得其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元;(4)取得國(guó)債利息2萬(wàn)元;(5)全年銷售成本1000萬(wàn)元;稅金及附加100萬(wàn)元; (6)全年銷售費(fèi)用500萬(wàn)元(含廣告費(fèi)400萬(wàn)元);全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元，(含招待費(fèi)80萬(wàn)元，研發(fā)新產(chǎn)品費(fèi)用50萬(wàn)元);全年財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元(其中非金融機(jī)構(gòu)借款利息20萬(wàn)元，借款期為半年，年利率10%，銀行同期利率為6%); (7)全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元(含通過(guò)政府部門對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元;直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元;違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元)。 要求:計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。 e 收藏
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2022-05-10
殘值收入 是收入 為什么來(lái)源于營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng)目明細(xì)？處置固定資產(chǎn)收到的殘值收入怎么做分錄？
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2018-07-26
公司屬服務(wù)業(yè)，老板不想把所有營(yíng)業(yè)收入都體現(xiàn)外賬，要怎么安排收入在外賬合適？需要按現(xiàn)金、POS機(jī)、微信、支付寶的各收入去安排占比嗎
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2017-03-10
請(qǐng)問(wèn)所得稅年報(bào)中一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營(yíng)業(yè)外收入需要填數(shù)碼？我是把減免的稅費(fèi)做在營(yíng)業(yè)外收入的 如果要填的話應(yīng)填哪項(xiàng)呢？
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2016-04-12
我們公司有兩套帳，每月收到4/5都到了公戶的，只有1/4收入現(xiàn)金，沒(méi)有做入外賬收入，這種還是內(nèi)外帳好點(diǎn)呢？還是說(shuō)服老板一套賬好點(diǎn)
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2018-01-03
個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)，收入，成本費(fèi)用，利潤(rùn)總額怎么填，收入填寫包括營(yíng)業(yè)外收入嗎，成本費(fèi)用包括營(yíng)業(yè)外支出嗎，利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表一致嗎
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2021-10-23
小規(guī)模納稅人季度銷售收入是60000元，不用繳納增值稅，那180000免征的增值稅是要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？如果不做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？（不做賬務(wù)處理）
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2017-03-24
我是小規(guī)模物流行業(yè) 月收入3萬(wàn)以下 做計(jì)提增值稅，當(dāng)月做減免稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入
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2017-12-07
利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不包括營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)成本指主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不包括營(yíng)業(yè)稅金及附加、期間費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎？
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2018-10-02
老師 公司實(shí)際沒(méi)收入 為什么外賬要虛做一個(gè)不開(kāi)票收入 然后季末做個(gè)“政府補(bǔ)助”借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 110.1 貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助110.1
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2017-11-30
老師你好！母公司贈(zèng)送的物品送給子公司自用，子公司借庫(kù)存商品，貸營(yíng)業(yè)外收入。這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入再報(bào)增值稅的時(shí)候要做收入加上去嗎？
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2021-10-09
營(yíng)業(yè)外收入與利得有什么區(qū)別呢？我希望回答能通俗易懂一點(diǎn)，還有就是利得應(yīng)該不屬于收入吧，那為什么說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入屬于利得的一種？
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2019-05-04
請(qǐng)問(wèn)所得稅年報(bào)中一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營(yíng)業(yè)外收入需要填數(shù)碼？我是把減免的稅費(fèi)做在營(yíng)業(yè)外收入的 如果要填的話應(yīng)填哪項(xiàng)呢？
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2016-04-12
填寫個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入可以填寫在納稅調(diào)整增加額的得其他欄嗎？如果營(yíng)業(yè)外收入不填寫，收入就減少了，就得辦理退稅
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2021-02-02
轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)等取得的收入屬于營(yíng)業(yè)外收入 又說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入是不交增值稅的 但是明明轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)啥的是要交增值的的啊 稅率9%
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2022-04-10
是小規(guī)模納稅人，三季度收入開(kāi)票為30873.78元，因?yàn)槊庠鲋刀?，銷項(xiàng)稅額是的營(yíng)業(yè)外收入吧？那報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入也要報(bào)嗎？
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2018-09-28
銷售原材料為什么是其他業(yè)務(wù)收入？ 什么情況下又是營(yíng)業(yè)外收入？
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2020-08-20