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2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計(jì)3164元，余2020年10月抵扣認(rèn)證，2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄？
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2022-03-27
老師，今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票，因7月份稅還未報(bào)，所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月，因?yàn)榻裉煲_銷項(xiàng)，所以我今天要先認(rèn)證了，那此進(jìn)項(xiàng)7月抵不完，則留在8月抵8月我開的銷項(xiàng)，這樣對(duì)嗎？
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2019-08-01
這倆個(gè)商標(biāo)合法不合法嗎
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2019-09-17
會(huì)計(jì)金額讀法 和日期讀法
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2019-09-07
直接法和間接法沒(méi)看明白
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2019-02-22
賬結(jié)法和表結(jié)法的區(qū)別是？
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2017-02-07
權(quán)益法與成本法核算區(qū)別
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2015-12-27
權(quán)益法與成本法核算區(qū)別
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2015-12-27
全月一次法 是加權(quán)平法嗎
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2019-06-11
經(jīng)濟(jì)法為何不屬于民商法？
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2021-06-18
直線法是不是年限平均法
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2018-05-11
老師，跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅？去什么還有消費(fèi)稅，出口某些國(guó)家有，某些國(guó)家沒(méi)有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策？ 我聽說(shuō)跨境電商的所得稅是：年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)安3%征收所得稅，超過(guò)按10%。是嗎？
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2020-12-11
口一批小汽車,支付給國(guó)外買價(jià)1000萬(wàn)元 支付到 達(dá)我國(guó)海關(guān)以前 運(yùn)輸費(fèi)50萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往 公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該 外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅
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2022-06-17
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
我家為小規(guī)模，18年底代開一張專票并繳了增值稅，后來(lái)紅沖了，在19年一月申清了退稅，但一月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報(bào)，到做一月份帳時(shí)才沖了收入，可四月季報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓紅沖那張票，我該咋報(bào)了？謝謝！
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2019-04-12
老師你好我想咨詢一下我們新合同簽了一個(gè)信息化建設(shè)工程合同，里面沒(méi)有約定具體地點(diǎn)和設(shè)備清單，那只要公司在本地，是不是不需要辦理外經(jīng)證？這樣的合同就統(tǒng)一開建設(shè)工程名稱就行，一般納稅人9個(gè)點(diǎn)的稅
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2019-11-06
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無(wú)形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無(wú)形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。這個(gè)分錄要怎么做呢
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2019-01-05
產(chǎn)品成本的計(jì)算方法品種法，分批法，分步法，這些都沒(méi)有叫我們具體怎么分，怎么計(jì)算，只是說(shuō)了有幾種這樣的計(jì)算方法。
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2019-05-15
請(qǐng)問(wèn)老師，書上說(shuō)資金習(xí)性預(yù)測(cè)法主要有高低點(diǎn)法和回歸直線法，那為什么授課老師講的第二種方法是逐項(xiàng)分析法？
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2020-12-02
【單選題】現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的所得稅會(huì)計(jì)核算方法是() A.遞延法 B.利潤(rùn)表債務(wù)法 C資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法 D.應(yīng)付稅款法
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2024-08-03