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中國公民李某為某大學(xué)的教授,2020年收入情況如下; (1)2020年李某每月工資收入2萬元,每月繳納三險一金2000元,按揭了首套住房,且有兩個小孩按受全日制學(xué)歷教育,均由其專項附加扣除,李某是獨(dú)生子女,父母健在且為已經(jīng)65歲,當(dāng)年未參加維續(xù)教育和職業(yè)教育,未生大病;另外,李某在木年度取得勞務(wù)報酬1萬元。篇酬所得4萬元。 (2)10月份取得國債利息收入1000元。 (3)8月轉(zhuǎn)讓私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入220000元。該基住房購進(jìn)時的原價為180000元,轉(zhuǎn)讓時支付有關(guān)稅費(fèi)15 000元。 (4)10月取得福利彩票中獎收入20000元。 (1) 計算李某 2019年綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅 (2) 計算國債利息收入應(yīng)納的個人所得稅; (3) 計算轉(zhuǎn)讓住房應(yīng)納個人所得稅; (4) 計算李某中獎應(yīng)納的個人所得稅
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2022-06-21
計算結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅(稅率 25%)87937.5元，并將所得稅費(fèi)用87937.5元結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。
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2022-06-13
像出差就餐補(bǔ)貼，沒有正式發(fā)票的，是計入福利費(fèi)，還是工資？要不要交個人所得稅的？
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2018-12-25
例題：海峽公司向銀行借入1000萬長期借款，年利率為10%，期限為4年，每年付息一次，到期一次還本。 定籌資費(fèi)率為2%，公司所得稅率為25%。則不考慮資金時間價值的資本成本是多少？考慮又是多少？
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2022-11-10
老師，去年一整年度是虧損的。但是今年我們需要繳納企業(yè)所得稅了。還是一個問題就是我們年報還沒有報。那么去年的虧損可以填補(bǔ)今年的利潤么？還是一定要年報報出了以后才可以？
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2020-04-15
2019年，A大學(xué)鄭教授收入情況如下: 1、每月工資20000元; 2、 兼職某公司技術(shù)顧問，顧問費(fèi)3000元; 3、出版學(xué)術(shù)專著一部，獲得稿酬50000元; 4、撰寫的學(xué)術(shù)專著獲教育部頒發(fā)的科研成果獎10000元;5、將一套閑置住房出租，每月租金3500元; 6、到期國債利息收入1200元 7、因汽車失竊，獲保險公司賠償款10萬元; 8、購買福利彩票2000元，其中1張中獎10萬元，王先生當(dāng)場拿出5萬元捐獻(xiàn)給希望工程。 已知:鄭教授本人是獨(dú)生子，妻子無職業(yè)，一子一女分別在讀大學(xué)和高中;每月工資中個人繳納三險一金4500元; 當(dāng)年鄭教授為65歲的父親住院支付其扣除醫(yī)保報銷后個人負(fù)擔(dān)部分3000元。計算鄭教授2019年應(yīng)納個人所得稅。
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2021-11-25
老師，我去年虧損2萬，今年一季度盈利5萬，我們是小微企業(yè)，請問老師我一季度的企業(yè)所得稅計算得多少金額？麻煩老師幫我寫一下明細(xì)
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2023-04-14
如果前三季度虧損-25萬，第四季度盈利+8，那第四季度是不是可以彌補(bǔ)虧損，利潤還是-17萬，不用繳納企業(yè)所得稅了呢
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2019-08-29
老師，繳納季度企業(yè)所得稅是看這一個季度的利潤之和還是看三個月中最后一個月的利潤數(shù)據(jù)繳納的，如果利潤是正的就需要繳納，如果是負(fù)的就不需要繳納是嗎
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2019-06-28
分支機(jī)構(gòu)只有當(dāng)月營業(yè)利潤為正需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-02
老師關(guān)于企業(yè)所得稅匯算請教一下：2018年虧損7.2萬，2019年累計利潤是盈利的4.26萬，那么匯算的時候，彌補(bǔ)虧損后不用繳納企業(yè)所得稅吧，附了一張圖片
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2020-03-21
報季度企業(yè)所得稅是三個月的收入成本利潤的合計數(shù)
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2019-01-15
手工算的是應(yīng)該交納稅的，利潤總額27341.65除以2乘以20%=2734.16，屬小微是減半再按百分之二十計算，可是申報的時候自動出來的這些數(shù)，都不用繳納，那行減免所得稅額是4101.25，我不知道這個數(shù)是怎么來的，在A201030表里有這個數(shù)，是系統(tǒng)自動算出來的，改不了，想知道怎么得來的減免數(shù)4101.25
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2018-10-10
請問20年5月至12月有點(diǎn)利潤，但19年有虧損，如果彌補(bǔ)虧損的話就沒有利潤了，還需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
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2021-05-09
老師您好：我有幾個問題想咨詢一下： 1、企業(yè)季報虧損，調(diào)增調(diào)減后還是虧損，預(yù)計未來12個月內(nèi)肯定盈利，需要針對虧損計提遞延所得稅嗎？ 2、如果需要的話，是用會計利潤計提還是用調(diào)增調(diào)減后的利潤計提遞延所得稅資產(chǎn)？ 3、我在計提壞賬和公允價值的時候同時確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在用虧損利潤再確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，會不會重復(fù)？
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2022-07-13
星河公司于2016年籌辦期間因無收入，只有 費(fèi)用，會計利潤為負(fù)數(shù)；2017年正式生產(chǎn)，產(chǎn)生 盈利，請問該盈利能否抵減2016年度虧損數(shù)額后再繳納企業(yè)所得稅？為什么？
1/596
2022-05-14
老師好，結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益時，要把本季度企業(yè)所得稅也結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣是不是，本月的利潤不準(zhǔn)確了?
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2020-07-28
請問：乙公司是甲公司的全資子公司（同一省內(nèi)），乙公司所得稅率15%，甲公司所得稅率是25%。乙公司對甲公司分配利潤1000萬元，甲公司需要補(bǔ)交10%的所得稅嗎/
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2019-05-28
老師，小規(guī)模建筑業(yè)，上年度虧損，第二季度也虧損，第三季度有6萬利潤總額，企業(yè)所得稅算出來要繳納1500左右，10月份要繳納企業(yè)所得稅1500元嗎？
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2022-10-19
老師，增值稅負(fù)1.5個點(diǎn)左右，企業(yè)所得稅負(fù)大概要多少才適合呢？是不是每年的所得稅稅負(fù)或毛利率都要保持差不多呢？
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2022-03-25