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那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
老師，請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應交稅金—應交增值稅-減免稅額嗎 ？
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2020-04-17
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務,寫出相關業(yè)務分錄。 ()2021年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。出交納當月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
老師，如果本月進項稅額是25000，銷項稅額是20000，還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎？轉(zhuǎn)出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎？
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2019-07-28
這月購進一臺車進項13178.63，又賣出去，銷售銷項13716.24，月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步，我寫的金額對不，不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
2021.02月補交外地預交2020.11月的增值稅及附加，2020.11月當時交稅沒有抵減，直接按應交稅額去交的增值稅，預交的增值稅又在2021.2月補交了，那2021.02月預交的分錄我按照實際交的去做，也計提了營業(yè)稅金及附加，把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了，需不需要把預交的增值稅也轉(zhuǎn)進去，還是說這種賬務處理不正確？開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預繳過，直接按應交增值稅及附加全部交了，后來2021.02月又去補了其中一部分的開票增值稅的預交
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2022-03-10
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目，公路施工企業(yè)可以用嗎？看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用，可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應商開來的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應商發(fā)現(xiàn)開錯了，要開紅字給我們，那我們原材料那邊做紅字沖銷，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對嗎
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2020-02-05
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，做廣告行業(yè)，平時開票內(nèi)容是會展服務費、海報制作費等，現(xiàn)在我做收入分錄是：1、借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額；繳稅時分錄是：借：應交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅；繳稅的分錄是：借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款。 我的問題是：我現(xiàn)在應該用那個分錄做比較合適？如查用第2個分錄，我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了，還須要調(diào)整么？請指教
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2020-06-11
請問老師，繳納印花稅，附加稅，水利基金和增值稅的銀行回單，是在一起扣款的，那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 然后繳款時候直接 借：營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應交稅費-應交印花/附加/水利計提下嗎？？
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2021-03-29
上個月借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-進項稅這個月金蝶報表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人，在做納稅相關的憑證時，借方科目應寫：應交稅費—應交增值稅，還是寫應交稅費—應交增值稅—銷項稅額？
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會計分錄，借：應交稅費-應交增值稅（出口抵減內(nèi)銷應納稅額） 貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅），
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2019-04-09
購買金稅盤的賬借：管理費用820，貸：應交稅費-增值稅-己交稅金820，借：應交稅費-增值稅-己交稅金820，貸：營業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷項稅額。在交納的時候沒有轉(zhuǎn)出。直接就是借應交稅費_應交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
1/449
2021-11-02
提問：小規(guī)模企業(yè) 銷項稅額 記 應交稅費-未交增值稅 本季度普票減免 做 借： 應交稅費-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 對嗎
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2022-06-28
老師 我們做賬的時候為啥會有一個借：應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
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2024-07-24
借：應交稅金——應交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額） 貸：應交稅金——應交增值稅（出口退稅） 這筆分錄期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
1/1186
2020-07-15
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
1/735
2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢，涉及到要交增值稅。
1/1314
2017-05-10