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老師你好我想問一下關于養(yǎng)老保險調整的,就是我們單位調整之前基數(shù)比調整之后基數(shù)高,然后社保局把之前收的多余部分退回來了,在7月報的時候直接把退回來的錢沖掉了,這個怎么做賬啊
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2019-09-10
老師,你好,去年12月做了一筆以前年度損益調整了20來萬,在12月的利潤表中的凈利潤比資產負債表中的未分配利潤(期末余額減期初余額)剛好多多萬。我需要做什么調整?還是不需要做什么調整?
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2021-02-24
老師,想問下,應付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經調增繳納企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在賬上還掛著,調整的話,借應付賬款-暫估116480,貸以前年度損益調整116480, 借以前年度損益調整116480,貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應付賬款-暫估嗎? 去年暫估的費用,今年還剩那么多,然后匯算清繳時調增納稅了,賬上應付賬款這個數(shù)字需不需要調整啊
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2022-09-02
匯算清繳的時候工資怎么調整14%,廣告費怎么調整?業(yè)務招待費怎么調整?比例?
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2019-05-21
委托代銷調整單和委托代銷結算價調整是什么意思,有什么用為什么要調整
1/2120
2016-10-05
關于出口產品企業(yè),由于是匯率的四舍五入問題,是在2017年7月份出現(xiàn)產品出口收入的差額,那么我在2017年12月份申報增值稅時,調整這筆差額,那么這筆差額我是在本月調整嗎?怎樣來做分錄調整呢?
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2018-03-29
如果當月有以前年度損益調整,為什么說以前年度損益調整不影響當期本年利潤呢,以前年度損益調整不是結轉到了本年利潤科目后,那資產負債表中的未分配利潤的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表和企業(yè)所得稅年度申報表的納稅調整增加額是怎么關系?職工薪酬按實際填寫的,最后生成了納稅調整增加額,不明白,薪資部分怎么要補繳所得稅
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2019-05-29
老師匯算清繳職工薪酬納稅調整表里面的稅收金額怎么填呢
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2022-05-17
做匯算清繳的表時,職工薪酬納稅調整表里的,帳載金額和實際發(fā)生的金額,這2欄的數(shù)據(jù)都要填嗎?
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2025-03-14
2024年調整2022年一筆暫估憑證,涉及損益類科目,要怎么調整,調整要附什么憑證
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2024-08-21
企業(yè)改制國有改為私營清盤賬上的未分配利潤高補繳稅額高,那應該如何整理賬套調低未分配利潤
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2019-07-11
支付2016.10.11-2017.10.10車險4262.52元(未稅金額4034.83,進項稅227.69)(專票發(fā)票備注車船使用稅960元)怎么做分錄,請做完整分錄,謝謝!
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2016-09-30
實際工作中企業(yè)所得稅調整后,部分廣宣費允許以后年度扣除的部分,在以后年度申報表中哪里填列?
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2021-08-26
今年7月分配了去年的凈利潤,做當期資產負債表時,利潤分配期初數(shù)和應付股利期初數(shù)都得調整吧
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2020-08-11
我的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加本年凈利潤 剛好差一個所得稅匯算的金額 怎么調整
1/2818
2018-01-11
以前月份的以前年度損益調整忘記結轉到未分配利潤里了,結賬的時候結到了利潤分配里了怎么處理
2/1876
2020-01-13
因為有以前年度損益調整,那么涉及的未分配利潤是直接在2季度的報表上手工修改未分配利潤嘛
8/720
2020-07-08
老師,這張憑證分錄做錯了,我要在2020調整需要沖銷嗎?還是直接寫一筆分錄,借應交稅費,貸以前年度損益
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2020-07-04
企業(yè)匯算清繳后,補繳了企業(yè)所得稅,做了分錄,導致資產負債表未分配利潤和年報時不一樣,如何調整
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2022-04-02