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收入上個(gè)月沒有開票做的未開票收入，這個(gè)月開票了，沖銷了上月的未開票收入，做了主營業(yè)務(wù)收入，上月做未開票收入的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫存商品，那這個(gè)月還需要在結(jié)轉(zhuǎn)成本 貸庫存商品嗎
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2019-02-19
元月份開的8萬元發(fā)票，是不是只做，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅
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2017-02-11
老師你好，請(qǐng)問來料加工企業(yè)，只收取加工費(fèi)，雙方也都不開票，加工費(fèi)直接記入主營業(yè)務(wù)收入，期間所產(chǎn)生的工人工資和送貨所產(chǎn)生的工人旅差費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用可以嗎，
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2016-11-03
你好老師這個(gè)票據(jù)這樣分錄對(duì)嗎，借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
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2022-03-07
你好老師，食堂領(lǐng)用的公司的產(chǎn)品，怎么做賬啊，銷售部開的銷售開單，可是這筆款我們是收不回來的，借：應(yīng)收賬款—食堂，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —增值稅—銷項(xiàng)稅額 應(yīng)收賬款的錢無法收回
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2022-03-02
老師您好，我們主營固定資產(chǎn)租賃，租賃后客戶覺得合適可以購買固定資產(chǎn)，請(qǐng)問客戶購買的金額怎么入賬啊，是要走固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣嗎？感覺不能走固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣啊，因?yàn)槲覀兊臉I(yè)務(wù)模式就是先租后賣啊。那租賃期間收到的金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，開票內(nèi)容租賃收入，可是收到購買的金額如何入賬呢，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該開什么呢？[抱拳]
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2020-01-13
我公司收到消費(fèi)者在我公司平臺(tái)升級(jí)成為我公司鉆石會(huì)員資格（需人民幣180元），然后我公司送給該會(huì)員200積分（積分在未來可兌換人民幣100元）。我的外賬能這樣做嗎？ 1、借：銀行存款180 貸：主營業(yè)務(wù)收入180 2、借：銷售費(fèi)用100 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債/應(yīng)付賬款100
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2016-11-28
我們是訂單式生產(chǎn)，有些月結(jié)客戶。我們收到訂單先做加工單拿到車間生產(chǎn) 然后給客戶發(fā)過去，到月底在收錢 我不知道每一步咋做分錄第一步領(lǐng)料生產(chǎn)時(shí)： 借生產(chǎn)成本 貸原材料 出庫時(shí) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 收錢時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
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2017-02-16
期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)最后生成的憑證借方主營業(yè)務(wù)收入是紅色的數(shù)字，這是什么情況
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2019-06-04
老師，你好，4S店外購車輛后入的庫存商品，然后店里需要一輛試駕車，轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在需要試駕車上牌，自己給自己開了一張發(fā)票怎么做賬，我看大家都說的借固定資產(chǎn)貸主營業(yè)務(wù)收入，我感覺不合適
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2023-01-13
我公司是建筑工程公司，然后印花稅申報(bào)里面有購銷合同和建筑工程安裝承包兩種，我購銷合同計(jì)稅金額是當(dāng)期入庫數(shù)的借方乘萬分之三還是當(dāng)期入庫數(shù)乘70%再乘萬分之三呢，建筑工程安裝承包是當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入乘萬分之三嗎？
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2020-05-19
老師好，我是做口腔門診的，我想問問做活動(dòng)充值500送500，我下賬：借：銀行存款500，銷售費(fèi)用500 貸：預(yù)收賬款1000 那當(dāng)消費(fèi)200時(shí)是記：借：預(yù)收賬款200 貸：主營業(yè)務(wù)收入200，對(duì)不對(duì)
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2021-08-11
直營店在公司倉庫拿貨，直營店收到貨，如果直營店銷售，借，現(xiàn)金/銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本是不？
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2017-04-19
老師，你好，我司第三季度申報(bào)印花稅的時(shí)候，減免稅額那一欄沒有填寫，按主營業(yè)務(wù)收入的萬分之三交了印花稅，下一季度能少交嗎？
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2021-10-26
主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)二級(jí)科目嗎？建筑勞務(wù)公司如果要設(shè)，是以工地名稱設(shè)置？還是
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2018-08-25
老師您好，由甲方代發(fā)勞務(wù)費(fèi)的分錄怎么做呢？我是直接將勞務(wù)費(fèi)計(jì)入工程施工科目，后面計(jì)提發(fā)放工資后發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額。 開票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 后面計(jì)提工資:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款 發(fā)放工資:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款 請(qǐng)問下老師，我這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀？
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2019-10-14
我們是國企物業(yè)公司 平時(shí)的主要收入就是物業(yè)費(fèi)，使用普通手工發(fā)票，平時(shí)每筆收入的分錄是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費(fèi) 現(xiàn)在月底要結(jié)賬了，請(qǐng)問有哪些稅是需要自己算的，如何做分錄？
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2019-09-25
您好，我想問一下，差額征稅，發(fā)票金額6400，備注金額是5800。分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入6400 應(yīng)交稅費(fèi)320，沒有反應(yīng)差額稅款和5800，這樣的分錄對(duì)嗎
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2019-09-23
老師 想問下 我們是律師行業(yè)的 就是有些訴訟是幫委托人免費(fèi)做的 但是開票是開了 是不是還是視同勞務(wù)銷售 實(shí)際做賬應(yīng)該 借：銷售費(fèi)用，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)啊
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2018-12-18
你好老師，請(qǐng)教個(gè)問題可以嗎？我們收到客戶的款以后第二天緊接著就退回去了，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呀？收到的時(shí)候還是借:銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)嗎，退回以后是反過來寫嗎？
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2018-12-04