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這個最后一問，為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債寫上去，只有一個應(yīng)交所得稅和所得稅費用
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2021-08-18
如何通過報表計算企業(yè)所得稅率？
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2020-01-01
老師好，同行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)警戒線2.5%，是不是按25%的稅率交的；那現(xiàn)在我們屬于小微，所得稅稅率為5%，那我們企業(yè)的稅負(fù)警戒線是不是就應(yīng)該是0.5%，是這個計算概念嗎？
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2019-12-26
老師這個小規(guī)模核定征收，現(xiàn)在身邊企業(yè)所得稅年報，這個所得稅季報的時候我都有計提繳納 為什么還是有要繳納？是不是哪里填錯了？我是忘記點否
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2021-05-07
要求: (1)計算2019年度應(yīng)交所得稅(2)計算2019年度遞延所得稅;(3)計算201 9年度所得稅費用;(4)計提所得稅費用的會計處理;(5)實際交納所得稅的會計處理。
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2020-07-02
風(fēng)箏公司所得稅稅率為25％。2022年1月1日研究成功一項非專利技術(shù)，入賬價值為500萬元。因無法確定其壽命期，不進行攤銷。按稅法規(guī)定，應(yīng)按10年進行攤銷，假設(shè)不考慮預(yù)計凈殘值。因該事項，2023年12月31日遞延所得稅負(fù)債的期末余額為（　?。┤f元。
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2024-01-15
（1）確認(rèn)甲公司本年度遞延所得稅費用 （2）確認(rèn)甲公司本年度當(dāng)期所得稅費用 （3）確認(rèn)甲公司本年度所得稅費用
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2022-05-09
甲公司為全國知名高檔化妝品生產(chǎn)公司，預(yù)計2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬元，其日常涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： 4.甲公司為我國居民企業(yè),預(yù)計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機構(gòu)乙公司。預(yù)計乙公司在設(shè)立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%，假設(shè)甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項,即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注：（P/F，10%，1）=0.909，（P/F，10%，2）=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額，若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險性和可行性會有加分。 提示：每個板塊的籌劃思路可為：稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案（前后對比）——結(jié)論（包含可行性風(fēng)險性）
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2019-12-21
借：所得稅費用 貸：遞延所得稅負(fù)債 和 借：所得稅費用 貸：遞延所得稅負(fù)債 貸：應(yīng)交所得稅 這兩個分錄是都在月末做嗎？還是月末只做第二個分錄，這兩個分錄有什么關(guān)系？我轉(zhuǎn)不過來了！
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2018-08-19
福彩發(fā)行單位繳納企業(yè)所得稅率是多少
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2022-02-20
我想問下來老師，所得稅費用有數(shù)字需要填在企業(yè)所得稅年報中嗎，要的話填在哪，謝謝
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2021-05-28
季報企業(yè)所得稅表里的：減：實際已繳納所得稅額4.4萬，本期應(yīng)納所得稅額2萬，請問繳納的企業(yè)所得稅是多少？
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2019-09-24
2021年第一季度申報，小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率是多少，所得稅費用怎么算
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2021-04-19
第三季度公司實現(xiàn)利潤5000000元，前兩個季度分別實現(xiàn)利潤3000000元和4000000元，預(yù)計全年的總利潤額為20000 000元。請問第三季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅是多少?(公司所得稅稅率為25%。)
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2023-10-31
企業(yè)所得稅年報主表（A1000000），報表項目所得稅費用數(shù)據(jù)1530.48，應(yīng)該填在A1000000主表第32欄嗎？
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2020-04-16
老師好：申報企業(yè)所得稅季報時， 填財務(wù)報告報送與信息采集-利潤表，所得稅費用需要填嗎？
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2024-01-11
你好，我單位2020年第四季度所得稅申報未預(yù)交所得稅，在所得稅年報時想繳納所得稅，到時系統(tǒng)就自動虧損彌補了怎么辦？
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2021-05-22
季度所得稅申報結(jié)果 主表第12行 減 減免所得稅額 與表A201030第30行對應(yīng)數(shù)據(jù)不一致 我計提所得稅時候沒考慮優(yōu)惠 現(xiàn)在出來優(yōu)惠 我不知道怎么填
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2020-01-01
請問在做企業(yè)所得稅季報時，當(dāng)年的實際利潤額為負(fù)，但是有補交上年度的企業(yè)所得稅，請問補交的上年度企業(yè)所得稅是否要在《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表上反映出來》？我看了沒看到哪一項填補交的上年度所得稅。
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2016-08-17
企業(yè)所得稅季報,A201030減免所得稅優(yōu)惠表已經(jīng)保存,但是主表沒有任何減免
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2019-04-03