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你好老師，請教您一個問題，我們公司年底開出預售發(fā)票未做收入，造成所得稅金額與增值稅申報金額不一致，今年稅局要求把企業(yè)所得稅補充申報，把計入今年的收入做到去年里面，涉及到結(jié)轉(zhuǎn)成本、稅務(wù)方面的，請問如何處理。謝謝
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2019-08-12
自2021年4月1日至2022年12月31日，對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。 老師請問一下 這個規(guī)定 我服務(wù)業(yè)的 月銷售額超過15萬 是全額繳納增值稅是嗎 還是免15萬 其余的繳納增值稅， 比如 我這月收入 30萬 是30萬 全額繳納增值稅 還是 30-15 余15繳納增值稅
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2021-11-09
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報）2020年12月份銷售商品，在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方，做賬時貸方做的 應交稅費-應交增值稅，這個增值稅是不是再代開時（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個2021年1月份報增值稅（季報）時，在增值稅申報表21列本期預繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
2018年年底結(jié)算的時候企業(yè)往來帳總余額比2017年年底結(jié)算的時候企業(yè)往來總余額要少很多，這反映出企業(yè)的什么情況？
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2019-03-08
新接的企業(yè)，一看它的進項稅額賬上是從來沒轉(zhuǎn)出過，借方余額很大一個數(shù)。 然后銷項轉(zhuǎn)過幾次到應交稅費-未交增值稅，后來就沒再做了。 目前現(xiàn)在直接就是： 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：未交增值稅 這是怎么回事，現(xiàn)在看不懂他的留底怎么看。
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2024-05-16
房地產(chǎn)一般納稅人企業(yè)，關(guān)于預交增值稅的問題咨詢：<br>企業(yè)2020年9月收到10戶預交商鋪款1090萬，按理說應預交增值稅30萬，可是只申報預交增值稅20萬，2021年5月已經(jīng)全部開具9%的增值稅商鋪價稅合計數(shù)1090萬，且增值稅已經(jīng)申報納稅了，請問這種情況后期需要補交預交增值稅嗎？
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2021-06-04
你好 3月期末留底稅額為2959.30 有一張進項發(fā)票未抵扣，稅額為866.28，請問未認證稅金＋本月收到發(fā)票未入賬稅金怎么計算
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2022-04-11
通過明細賬的哪個科目可以看一般納稅人的期末留底稅額？
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2020-07-30
小規(guī)模納稅人，去年，因紅沖銷貨普通發(fā)票，導致增值稅多交2000元。因為估計年未都沒有開過發(fā)票，就將這多交的增值稅作為營業(yè)外支出了。今年有銷貨發(fā)票，請問是否可以抵銷去年的增值稅？如果可以會計分錄應怎么處理？如果可以，現(xiàn)在申報表怎么填寫去年多交的增值稅？在哪一欄填寫？
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2019-07-13
老師 我想請問一下一張購入原材料的發(fā)票 我拿到手上后進行入賬 隨后月底進行增值稅抵扣 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本之后 這個發(fā)票在繳企業(yè)所得稅的時候還要用到嗎
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2019-06-26
請問老師，企業(yè)營業(yè)范圍有生產(chǎn)銷售燈具，有安裝服務(wù)，但增值稅留底都是購入材料留底，做銷售收入時可以分開算材料和安裝服務(wù)不？材料是13%、安裝服務(wù)是9%
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2019-07-19
請教一下，公司一直都有留底稅，在申報5月增值稅時，填了加計扣除。但是因為有留底稅就沒有抵扣，只是填了表，請問這個加計扣除金額需要怎樣進行賬務(wù)處理
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2019-06-12
好補交13年度增值稅附加怎么做分錄？
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2017-03-02
這是年末的增值稅科目，應該如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-01-03
補交上年的增值稅應該怎樣做分錄呢
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2019-02-14
年末增值稅借方余額118537.64怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2021-07-02
申請退回去年多交的增值稅怎么記賬？
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2022-06-01
老師，年末，增值稅科目要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)呀
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2018-12-11
應交稅金—未交增值稅，年末會有余額嗎？
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2019-12-18
補繳以前年度增值稅怎么做賬務(wù)處理？
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2019-10-12