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老師，您好， 原因：我公司在4月份申報并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費。 問題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？ 2、需要做紅字嗎？ 3、然后之前多計提的企業(yè)所得稅怎么沖？ 4、重新繳納稅費是按正常繳納出嗎？
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2020-05-25
17年的發(fā)票失控已做進項轉(zhuǎn)出補繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時調(diào)整企業(yè)所得稅，請問這個怎么處理，會計分錄該怎么做？
1/1353
2019-08-15
一季度企業(yè)所得稅計提 請問營業(yè)收入小于營業(yè)成本 有庫存 營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填 ？
2/1685
2020-04-09
老師，在電子稅務(wù)局報的季度財務(wù)報表的利潤表的“利潤總額”和季度企業(yè)所得稅表的“利潤總額”是要一樣嗎？
1/919
2021-04-29
季度企業(yè)所得稅的財務(wù)報表上面沒有未交稅金，用哪個科目可以反映之前把這筆失控發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出并繳稅款了？
1/880
2017-10-25
上個季度企業(yè)所得稅營業(yè)成本填錯了 但是利潤總額對著呢 也不影響稅金 該怎么辦
1/977
2017-07-13
建筑公司，12月項目買了集裝箱用于當(dāng)辦公室使用，這個入固定資產(chǎn)嗎？12月購入的，是不是要1月才可以折舊？是不是要在2021年第一季度季度企業(yè)所得稅填表時才能加速折舊？
3/885
2021-01-18
①小微企業(yè)的認定三個標準是上年度還是本年度②如果是小微企業(yè)的話，所得稅季度申報表的稅率填多少？
3/6576
2019-03-17
老小規(guī)模納稅人。前三季度，已預(yù)扣預(yù)交所得稅4萬元。第四季度有營業(yè)收入，需預(yù)繳所得稅4萬。但是我們賬面沒現(xiàn)金，可否這季度零申報，待匯算清繳時在準確補繳。
1/720
2019-01-08
一季度收到政府補貼，所得稅填免稅收入嗎？要怎么填？一季度沒有發(fā)生業(yè)務(wù)收入與成本費用，只收到政府補貼，要怎么填一季度所得稅申報表？請幫忙看下填對了嗎
1/1164
2021-04-08
老師，你好，國有企業(yè)需要交那些稅，企業(yè)所得稅不用交嗎
1/4325
2019-04-24
老師麻煩問一下 這個利潤的成本應(yīng)該怎么算啊 就是報10-12月份的企業(yè)所得稅，這個季度是2494708.75 1-12月合計是7379031.36本年度已交企業(yè)所得稅19537.3 要是10-12這個季度交12473.5應(yīng)該是多少利潤
2/96
2022-01-10
老師您好，我公司第一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，由于今年效益不好，預(yù)計其他季度都是虧損，導(dǎo)致本年未也是虧損，那我第一季度交的所得稅款怎么辦？是留底以后稅款還是去辦理退稅？
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2020-06-29
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個季度的利潤為負數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅，上個季度實現(xiàn)利潤，請問怎么計算上個月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤表上的本年累計數(shù)就行？
1/679
2018-07-10
所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表的季度申報里面的利潤分配是填一個季度的還是從1月份到目前為止的？？
1/1135
2017-01-13
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅月季度申報盈利，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行出現(xiàn)符合條件的小微型利企業(yè)堅企業(yè)所得稅130.71，我申報不了
1/465
2019-10-03
老師，我們是小規(guī)模酒店，季度申報稅，這樣填寫增值稅報表和企業(yè)所得稅報表對嗎？
1/311
2020-10-10
老師，請問一下企業(yè)所得稅季度申報的第3行填的數(shù)據(jù)是否要減去利潤表中的所得稅費用
1/575
2019-07-10
老師，匯算清繳今天報送完畢。然后過幾天再申報今年一季度的企業(yè)所得稅季度報表，就可以彌補之前年度包括2019年的虧損了嗎？
1/1129
2020-04-02