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你好老師：我有一筆以前年度錯(cuò)賬其他應(yīng)付款貸方500元，應(yīng)該是借方500元，我在這個(gè)月更正為第一個(gè)分錄借：其他應(yīng)付款：1000貸：以前年度損益調(diào)整：1000第二個(gè)分錄是借：以前年度損益調(diào)整：1000貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000第二個(gè)分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎？
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2020-01-06
企業(yè)是小規(guī)模的，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2017和2018年累計(jì)折舊都多折舊了，2019年要沖回分錄怎么做？ 借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：累計(jì)折舊 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 還是用下面這個(gè)分錄 借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸：累積折舊負(fù)數(shù) 后面還有分錄嗎？
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2019-02-20
老師，請(qǐng)問公司人員社保部分沒有申報(bào)個(gè)稅，保險(xiǎn)部分全由公司承擔(dān)，調(diào)增所得稅是否要把公司部分也要調(diào)增還是只調(diào)整個(gè)人部分
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2023-03-24
國(guó)稅2016年自查，自查2015年12月14230未開票，補(bǔ)增值稅1849.9元，會(huì)計(jì)分錄在做？如果通過，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤(rùn)的話，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額與凈利潤(rùn)不一致怎么處理？12月未分配利潤(rùn)差額為-103149.32，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為-101299.42。需要調(diào)賬嗎？
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2017-01-14
公司在18年一月支付了17年的賬本印花，1月分錄只做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行，現(xiàn)在一直掛帳，如果補(bǔ)一筆稅金及附加，分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整，這樣做對(duì)嗎
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2019-03-26
國(guó)稅2016年自查，自查2015年12月14230未開票，補(bǔ)增值稅1849.9元，會(huì)計(jì)分錄在做？如果通過，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤(rùn)的話，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額與凈利潤(rùn)不一致怎么處理？12月未分配利潤(rùn)差額為-103149.32，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為-101299.42。需要調(diào)賬嗎？
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2017-01-14
老師，現(xiàn)在遇到個(gè)初級(jí)題目，根據(jù)法律規(guī)定，信用卡透支利率實(shí)行上下限管理，上限為萬(wàn)分之五，下限為萬(wàn)分之五的0.7倍，某銀行對(duì)某人做了稅率調(diào)整，日利率從之前萬(wàn)分之四調(diào)整到萬(wàn)分之四點(diǎn)五，答案提示是不符合規(guī)定，在區(qū)間范圍內(nèi)，為什么不符合呢
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2020-04-12
公司17年匯算清繳之后，收到稅局退企業(yè)所得稅款，做分錄如下：借：銀行庫(kù)款5貸：以前年度損益調(diào)整5借：以前年度損益調(diào)整5貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5請(qǐng)問，本月只需要做分錄，用友T3軟件資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)自動(dòng)生成嗎？要不要再調(diào)？
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2018-05-17
調(diào)整以前年度損益之后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整，但是資產(chǎn)負(fù)債表上期初數(shù)已固定，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)，這樣申報(bào)會(huì)有問題嗎
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2018-06-06
第一問，同控下，合并報(bào)表長(zhǎng)投調(diào)整調(diào)整為權(quán)益法，為啥不調(diào)整公允凈利潤(rùn)啊
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2021-06-26
以前年度損益調(diào)整后所得稅要調(diào)整嗎？
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2020-12-07
不用以前年度損益調(diào)整如何調(diào)整賬務(wù)
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2023-08-22
追溯調(diào)整，具體是在哪期的報(bào)表上調(diào)整？
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2020-12-01
成本調(diào)整中的調(diào)整金額是怎么計(jì)算的
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2019-12-31
老師您好，我們收到上年度企業(yè)所得稅退稅，因科目沒有以前年度損益調(diào)整，我也沒有新增，做分錄借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，可以省去這一步不做以前年度損益調(diào)整嗎，那么利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在利潤(rùn)表中該如何體現(xiàn)呢？
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2022-04-07
公司整成非正常營(yíng)業(yè)了，還能整回來嗎
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2017-06-04
就是調(diào)整那一步有點(diǎn)混調(diào)整利潤(rùn)那步
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2024-06-18
老師，你好，請(qǐng)教該題中， 1. A選項(xiàng)說法是否嚴(yán)謹(jǐn)？ 資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整，只能通過以前年度損益調(diào)整科目對(duì)相關(guān)損益類進(jìn)行調(diào)整，可以直接說調(diào)整2020年度的營(yíng)業(yè)收入么？ 2.C選項(xiàng)調(diào)減未分配利潤(rùn) 320萬(wàn)，按理說沒有錯(cuò)，在調(diào)整過程中，確實(shí)會(huì)出現(xiàn)減少未分配利潤(rùn) 320萬(wàn)的過程，只是在最后提取盈余公積時(shí)，會(huì)減少10%的金額，所以這題我理解選C 也沒有錯(cuò)，反而A的說法不太嚴(yán)謹(jǐn)。既然是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表日后的會(huì)計(jì)科目，通常來說，利潤(rùn)表上的科目金額是不能再調(diào)整了，只能通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目進(jìn)行過渡，且不產(chǎn)生余額來調(diào)整權(quán)益。 故這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的理解存疑，還請(qǐng)老師給予解析，謝謝！
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2022-07-01
進(jìn)料加工手冊(cè)核銷時(shí)，應(yīng)調(diào)整免抵退稅額-43393.36，應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額-553.57，是什么意思呢，調(diào)整表需要怎么調(diào)整
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2020-04-16
“不是的， 你這個(gè)是屬于以前年度損益調(diào)整。 你如果直接調(diào)整年初，那你的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調(diào)整分錄當(dāng)期調(diào)整期初余額”老師，你說的這段話我沒懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負(fù)債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯(cuò)的吧？2.“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當(dāng)期利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù) 再加上 以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯(cuò)的對(duì)吧？3.如果2是沒錯(cuò)的，那我之后的月份填資產(chǎn)負(fù)債表中填“利潤(rùn)分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要 加上 之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會(huì)直到下一個(gè)年度才能轉(zhuǎn)入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說法有問題嗎？
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2020-01-20