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老師，你好！所得稅匯算清繳主表填列“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅”是總是提示大于初始化金額重新填寫，怎么回事呢
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2020-05-11
所得稅匯算清繳中，資產(chǎn)總額是填本年累計(jì)數(shù)嗎
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2017-04-25
那第二季度的資產(chǎn)總額=（6月份資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)+期初數(shù)）/2-第一季度資產(chǎn)總額，是這樣算嗎？匯算清繳里面填的資產(chǎn)總額，是指去年一年的發(fā)生額，還是就直接填去年年末的期末余額??？
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2017-04-27
上一年度固定資產(chǎn)清理沒有結(jié)轉(zhuǎn) 本年度結(jié)轉(zhuǎn)不做到 以前年度損益。直接結(jié)轉(zhuǎn) 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出
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2020-06-05
老師 問個問題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬，現(xiàn)在3月報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報(bào)2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤是正數(shù)繳稅過，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？
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2022-04-14
老師 問個問題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬，現(xiàn)在3月報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報(bào)2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤是正數(shù)繳稅過，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？ 那中間的差額呢 就放以前年度損益？ 報(bào)表不管了？那我做2021匯算清繳那個地方體現(xiàn)我這個以前年度損益帶來的虧損呢
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2022-04-14
老師，我20年的企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)錯誤了，”本年累計(jì)金額“填寫成“本季累計(jì)金額“了，可以不進(jìn)行更改，直接填寫正確的匯算清繳嗎？[破涕為笑]
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2021-05-18
老師，我想咨詢下專管員通知年度匯算清繳修改報(bào)表，退稅，我想問下，我怎么調(diào)平。我們公司企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損有28萬多，20年的利潤總額只有7000多，之前繳納的33.05的稅金要求調(diào)平。我想知道怎么調(diào)整
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2021-07-26
老師，我是小規(guī)模納稅人，匯算清繳補(bǔ)繳了稅款，做賬時發(fā)現(xiàn)咱們科目里沒有“以前年度調(diào)整”這個科目，那怎么記賬？還有其他辦法嗎
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2020-07-12
以前年度的附加稅， 個稅，所得稅，繳納了，但是沒有計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)有的科目有余額。 19年我想補(bǔ)計(jì)提平了， 金額合計(jì)大概4000多， 可以直接入19年的損益嗎，19年匯算清繳的時候是虧損， 沒有所得稅費(fèi)用。這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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2019-06-13
以前年度暫估的金額，如果在匯算清繳調(diào)增了，如何賬務(wù)處理？不處理的話賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款？這個怎么處理比較好？由于這個企業(yè)存貨一直是0的，如果我做相反分錄的話：借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫存商品，存貨會出現(xiàn)負(fù)數(shù)？怎么處理比較好？
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2019-07-12
2018年第四季度的企業(yè)所得稅額，不管是否多少錢，先預(yù)交自己估算的額度先預(yù)交可以嗎？然后再匯算清繳時采取多退少補(bǔ)的方式申報(bào)可以嗎？
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2019-01-13
如果發(fā)現(xiàn)2023年度2季度(我們是小規(guī)模)重復(fù)入了一張10萬的成本票，這張票2022年已經(jīng)做成本入了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可以更改2023年的匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2024-08-23
公司16年、17年匯算清繳調(diào)整后虧損7萬元，18年利潤虧損2萬元，18年匯算清繳需調(diào)增10萬元，18年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)交所得稅：10-7-2=1萬*稅率，對嗎？
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2019-01-14
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額 如果是年中才注冊的公司 要怎么算的 只算開始的那幾個月平均數(shù) 還是整年一起平均 比如我就最后一個季度4個人 那我年度填1個人 還是4個人呢
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2021-05-28
我在匯算清繳前是虧損清繳后由于招待費(fèi)調(diào)增所以補(bǔ)交所得稅134.85，我公司是2017年第二季度注冊的新公司，前兩季度是核定征收，繳納所得稅1239.15，第四季度是查賬征收，會計(jì)分錄怎么做，
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2018-05-28
所得稅匯算清繳時，招待費(fèi)調(diào)增后，利潤為正數(shù)，要補(bǔ)繳所得稅款的會計(jì)分錄？老師的回復(fù)是：借：以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款需要調(diào)增利潤分配嗎?如，借：利潤分配-未分配利潤；貸：以前年度損益調(diào)整
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2018-05-06
老師，您好，請問小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下如何追溯調(diào)整以前年度的銷售退回（去年年底銷售已確認(rèn)收入，今年匯算清繳前退回已開紅字，金額比較大），沒有以前年度損益調(diào)整科目，如何調(diào)表調(diào)賬？
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2021-07-13
老師好！12月份做了一個以前年度損益調(diào)整的科目，是調(diào)的2020年數(shù)據(jù)，在2021年12月的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤是調(diào)年初數(shù)還是年末數(shù)？如果是調(diào)年初數(shù)，那2020年的所得稅匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)要不要改？2020年最后一期財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)和2021年各期的年初數(shù)要不要改呢？
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2022-01-06
企業(yè)所得稅匯算清繳時，因以前年度損益調(diào)整增加的未分配利潤要不要調(diào)增利潤進(jìn)行所得稅申報(bào)？填哪張表格？
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2023-04-19