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我提問：老師你好，我是房地產(chǎn)行業(yè)一個項目核算，前期籌建期是外賬是放在長期待攤費用里面核算還 期間費用里核算，放在二兩科目里的區(qū)別是什么？
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2016-12-27
老師，你好，我現(xiàn)在籌建期間的費用都計入長期待攤費用-開辦費了， 1、我是從試生產(chǎn)的當月進入營業(yè)期，還是正式生產(chǎn)進入營業(yè)期？ 2、分幾年攤銷呀？ 3、攤銷的時候加入在本年的最后一個月，那我的攤銷的時間是怎么算的？
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2019-10-10
公司是技術(shù)服務行業(yè)，收到一筆專項資金， 事前立項，分階段撥付。這個會計分錄要怎么寫？ 我初步是這樣做的 借：銀行存款 100 貸：遞延收益 100 發(fā)生費用 借：管理費用 5 貸：銀行存款 5 借：遞延收益 貸：營業(yè)務收入
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2017-06-21
個稅申報的時候要五險一金的數(shù)據(jù)，然后這次上海社保險種有延繳的，那我在個稅系統(tǒng)里面上傳數(shù)據(jù)是正常上傳還是按照扣除延繳部分的上傳，謝謝，麻煩專業(yè)的老師，回答，不懂的就不要來回答了，謝謝
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2022-11-02
老師，新年好！ 想請教您一些關于境外投資者再投資遞延納稅優(yōu)惠政策上的問題，這條所得稅優(yōu)惠政策指的是可以對企業(yè)所得稅法第37條上的源泉扣繳進行遞延納稅或暫不征收的意思對嗎？謝謝！
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2024-02-21
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，2020年度利潤總額為1500萬元，應納稅所得額為1600萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元，遞延所得稅負債增加40萬元，不考慮其他因素，該企業(yè)2020年度應確認的所得稅費用為（ ）萬元
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2021-12-25
老師，實際收到政府補助時： 借：銀行存款 75萬 貸：遞延收益 75萬 凈額法下沖減成本費用： 借：遞延收益 1萬 貸：管理費用 1萬 費用報銷時損益類科目 借：管理費用 1萬 貸：銀行存款 1萬 你看我這樣對么
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2021-10-12
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報的時候延期了幾天才申報 。在網(wǎng)上做逾期申報的時候提示?！鷮儆谟馄谏陥?，稅務機關已啟動稅收違法違章行為處理流程。完成申報后，請于3個工作日內(nèi)前往主管稅務機關接受稅收違法違章行為處理。 這個必須去稅務局處理嗎，會產(chǎn)生罰款不。如果需要去稅務局，需要帶一下什么資料
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2023-01-29
你好，a單位取得供電局開的專用發(fā)票（電費），開票日期2019.11月份，由于當時賬戶上錢不夠，延期扣電費了，所以導致賬戶實際扣款金額比電費發(fā)票金額多了250，這250屬于違約金，供電局說可以去他們營業(yè)廳打印普通發(fā)票入賬（我已經(jīng)打印發(fā)票了，開票日期是2019.12月份，發(fā)票上的品名是違約金），請問這250如何做賬。
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2019-12-09
電商促銷送積分　借銀行存款　2000　貸　主營業(yè)務收入1500　遞延收益500　　不考慮增值稅，如果消費者沒有再次使用積分，怎么辦？對于所得稅來說　有沒有時間限制，是規(guī)定在一年內(nèi)　遞延收益必須確認收入嗎？
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2020-10-15
整理亂賬問題： 1，印花稅少計提 2，利潤為虧損并不需要繳納企業(yè)所得稅 請問 經(jīng)過重新調(diào)賬，企業(yè)為虧損狀態(tài)，已交的企業(yè)所得稅可不可以計入遞延收益科目中？ 借：遞延收益 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
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2024-09-26
我公司建廠廠房時支付的基礎設施配套費，現(xiàn)在收到了全額的基礎設施配套費補助款，我可不可以收到借：銀行存款，貸：遞延收益。然后按房子的折舊年限進行攤銷;借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入政府補助的
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2018-03-30
老師你好，我們公司本來是12號發(fā)工資的，現(xiàn)在延遲到20號發(fā)工資，這個月 個人所得稅是24號前報稅即可。 但我們公司以后都是20號發(fā)工資，這個個人所得稅我不就延遲報了嗎？我應該怎么調(diào)整過來？
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2020-02-18
公司是技術(shù)服務行業(yè)，收到一筆專項資金，事前立項，分階段撥付。這個會計分錄要怎么寫？我初步是這樣做的借：銀行存款 100 貸：遞延收益 100發(fā)生費用借：管理費用 5 貸：銀行存款 5借：遞延收益 貸：營業(yè)務收入
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2017-06-21
老師好，之前明年根據(jù)賬齡法計提壞賬準備，當年資產(chǎn)減值損失調(diào)整所得稅，匯算清繳填報時候調(diào)增資產(chǎn)減值準備金，現(xiàn)在審計說要計提壞賬準備同時也要確認遞延所得稅資產(chǎn)，由于期初沒計提，所以現(xiàn)在期初期末有差額，有計提了一筆所得稅費用，導致利潤減少了，想問下匯算清繳時候怎么填報呢？
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2021-03-18
19年1月1日發(fā)行2 年期、到期時一次還本付息、利率為6%、面值總 2000000，資金用于廠房擴建，其擴建工程延長了廠房的使用壽命。已按面值發(fā)行成功，款項已收存銀行。廠房擴建工程于20191月1日開工建設年12月31日達定使用狀態(tài)。2019度借費用可全部資本化。債券到期銀行存款償還本息。該債券每年計息一次。
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2023-06-08
2.甲企業(yè)2021年利潤總額1700萬元，有以下事項需要調(diào)整： (1)期初應收賬款100萬元，壞賬準備0；期末應收賬款150萬元，壞賬準備6萬元； (2)2020年12月購入固定資產(chǎn)原值200萬元，預計使用10年，會計采用雙倍余額遞減法計提折舊，稅法采用年限平均法； (3)4月購入金融資產(chǎn)列為以公允價值計量且變動計入損益的交易性金融資產(chǎn)，成本140萬元，期末公允價值170萬元； (4)因銷售計提預計負債4萬元。 當年期初遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負債均為0，該企業(yè)適用稅率25%。 要求：請確認所得稅費用并作出相應會計分錄。 這道題應該怎么做
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2022-01-11
增值稅的分錄怎么做，抵扣后的分錄有怎么做，抵扣后還有延滴稅又怎么做分錄
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2019-03-14
小規(guī)模納稅人不延緩納所得稅的說明怎么寫合理，（新企業(yè)，第一次申報，是0申報）
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2020-07-06
前任會計做一筆賬務處理:借:其他應付款–-xx人，貸:遞延收益 但無附件，這樣可以了？
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2018-09-19