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永昌公司2019年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債的賬面余額 均為0元，2019年度利潤表中利潤總額為300000元，該公司適用的所得稅稅率為25%。為了計算當年的應交所得稅與所得稅費用，會計試 查找了全年的交易和事項，其中會計處理與稅收處理存在的差別有 (1)2019年1月開始計提折舊的一項固定資產(chǎn)，成本為600000元 使用年限為10年，凈殘值為零，會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊稅收處理按直線法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會計規(guī)定相同。 (2)國債利息收入50000元; (3)交易性金融資產(chǎn)公允價值增加30000元;(4)應付違反環(huán)保法規(guī)定罰款100000元。5)年末對持有的存貨計提了30000元的存貨跌價準備。 孤獨的摩托 于 2021-12-11 08:44 發(fā)布
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2023-03-30
會計抽查盤點的話按什么方法抽查？
1/2013
2017-04-23
開發(fā)票，就是要按照合同約定的業(yè)務實質，確定該種應稅行為及其稅率和征收率！這句話怎么理解 老師舉個例子
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2020-07-18
剛新辦的小規(guī)模物業(yè)公司，是按權責發(fā)生制確定收入嗎?如果有一百多戶物主，一年交物業(yè)費2000.那這個月的收入確認不得2000x100/12個月?有什么方法或規(guī)律確定收入嗎?
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2018-10-24
注冊了一個新公司，有技術出資，并且有技術出資的評估報告，這個應該入賬嗎？
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2018-11-05
無法查明原因的現(xiàn)金短缺應該記入營業(yè)外支出還是管理費用
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2015-10-20
某國家重點扶持的高新技術企業(yè),2014年度有關財務資料如下:1收入總額2100萬元
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2015-12-15
老師我問下軟件行業(yè)并且是科技型中小企業(yè)，高新企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策呀
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2023-03-04
2019年3月申請到高新技術的資格證，2018年的企業(yè)的所得稅能不能享受稅收優(yōu)惠？
2/964
2019-03-17
請問老師，法律規(guī)定老公爺爺去世孫媳婦有喪假嗎
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2021-05-16
老師，這個畫橫杠的是稅法上沒有規(guī)定么
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2020-02-23
你好在嗎 申報系統(tǒng)提示說法人校驗不通過，請重新錄入法定代表人，這個是什么意思
1/935
2019-09-15
老師，稅法規(guī)定購置多少錢的設備為固定資產(chǎn)？
1/650
2020-02-08
稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)的殘值率是多少
1/1062
2015-11-03
公司上個會計在2017年度無憑據(jù)做了這么一筆分錄： 借：現(xiàn)金208 萬元 貸：應收賬款-景德鎮(zhèn)浯溪口水利工程項目部 208萬元 經(jīng)查詢實際公司未收到這筆現(xiàn)金，導致現(xiàn)在公司應收賬款貸方掛賬208萬。庫存現(xiàn)金208萬。19年現(xiàn)在由原來的核定征收變成查賬征收，這種亂賬如何處理？？
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2019-04-17
我有一個朋友想要開專用發(fā)票 但是因為他是免稅的 國家稅務局不給開 但是公司又要發(fā)票 有沒有什么辦法可以開這個發(fā)票阿？如果開發(fā)票是不是犯法的？
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2016-06-02
請問小規(guī)模納稅人，如何判斷自己是定期定額還是查賬征收呢？
1/3440
2020-05-21
初次稅務登記，如何知道個體工商戶是定期定額還是查賬征收
1/3234
2020-01-08
法定代表人為開票人，這樣合理嗎？
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2018-11-12
2021年4月份進行了深圳企業(yè)工商法人、經(jīng)營地址及經(jīng)營范圍的變更，現(xiàn)在申報2020年的年報，地址和經(jīng)營范圍及法人股東信息是填以前的舊的還是更新后的
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2021-06-08