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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-03-30 21:27

您好,這個是全部的嗎

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您好,這個是全部的嗎
2023-03-30 21:27:56
末計提壞賬準備和存貨計提跌價準備,賬面價值小于計稅基礎(chǔ),產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,確認遞延所得稅資產(chǎn) 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 《企業(yè)會計準則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定,是針對“部分長期資產(chǎn)”的資產(chǎn)減值制定的準則,并不是全部長期資產(chǎn),不適用于在其他具體準則中規(guī)范的減值。該準則規(guī)范的長期資產(chǎn)減值視同永久性減值,一經(jīng)提取不得轉(zhuǎn)回。只能在處置相關(guān)資產(chǎn)后或資產(chǎn)離開企業(yè)時,再進行資產(chǎn)減值的賬務處理。
2015-08-16 17:02:50
你好,因為遞延所得稅資產(chǎn)也產(chǎn)生所得稅費用的
2021-09-04 11:05:29
1,稅法600萬-60萬=540萬,會計600萬-600×2/10=480萬,遞延所得稅資產(chǎn)(540-480)×25% 2,(20-1200×12%)×25% 遞延所得稅資產(chǎn) 3和4,不確認 5,遞延所得稅資產(chǎn)30×25%
2023-04-11 15:22:42
你好,會導致遞延所得稅負債的變動。
2021-03-31 16:11:13
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