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老師您好，請問用“小企業(yè)會計準則”會計科目設置如下對嗎 1.工程費用支出 借：工程施工-合同成本-人工費 應交稅費-增值稅-進項稅費 貸：銀行存款 2.開工程發(fā)票 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 3.結轉成本 借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工-合同成本-人工費
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2024-06-13
請問建筑工程公司，在開出銷項發(fā)票時確認收入，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 結轉成本：借：工程施工-合同成本-材料費 、人工費等 貸：原材料（或應付職工薪酬） 結轉銷售成本：借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工 請問老師，這樣可以嗎？
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2022-04-06
老師，和您咨詢一下關于外貿公司出口貨物的記賬流程：（1）出口商品，在報關單出口日期當月確認收入，分錄：借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入；借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品-出口商品；（2）在海關系統(tǒng)提交退稅申報當月：借：其他應收款-應收出口退稅款（增值稅），貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）；（3）收到退稅款：借：銀行存款 ，貸：其他應收款-應收出口退稅款（增值稅）。老師，請您幫我看一下，做賬的時間點（特別是第2點），以及分錄，都正確嗎，謝謝您
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2024-12-26
你好老師：我公司出口一批手機，由于手機是關注商品需要發(fā)函核查，銷貨方稅務局復了異常函，我公司主管稅務局就要求我公司將這筆退稅款做內銷處理，請問這筆收入是含稅還是不含稅的，我這樣做對嗎：借：應收賬款-**貸：主營業(yè)務收入-內銷收入 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 結轉銷售成本借：主營業(yè)務成本 貸：應交稅費-進項稅額轉出
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2021-12-07
老師，裝飾工程企業(yè)，確認收入結轉成本，這樣做分錄可以嗎? 借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 借 ：主營業(yè)務成本 貸： 工程施工-合同成本 -材料費 工程施工-合同成本-人工費
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2021-12-08
老師，我按照（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本）/主營業(yè)務收入得到毛利率，為什么得到的毛利率都不一樣，我再按照你說的方法倒求成本，求出來的成本金額和會計做的就是不一樣。
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2025-03-21
老師，我們上個月開了很多紅字發(fā)票，就是銷售出去的貨物 都退回來了，我們要做報廢處理，有些批次好的里面有的零散的東西可能拿生產繼續(xù)用了 我會計分錄： 借：應收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務收入（紅字） 應交稅費—應交增值稅—銷項稅（紅字） 同時：借：庫存商品 貸：主營業(yè)務成本 PS：如果商品報廢，需要做營業(yè)外支出。如果庫存商品可以低價處理，處理前應計提“存貨減值準備”。是不是這個流程
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2025-07-07
合同印花稅是（主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本）*萬分之三/2是嗎
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2022-03-15
我公司是做二手房東出租廠房的，想問下收到的租金和水電費應該怎么做賬呢？收到的是做主營業(yè)務收入？付出去的是做主營業(yè)務成本嗎？
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2020-11-02
我這邊有個子公司給母公司提供工程服務，主營業(yè)務收入是49萬，用的主營業(yè)務成本是30萬，請問合并報表的抵消分錄是怎么做的？
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2022-05-10
借:合同結算——收入結轉。 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本。 貸:合同履約成本 借:應收賬款 貸:合同結算——價款結算 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款 貸:應收賬款 老師，合同結算的借貸方怎么通俗的理解？
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2023-05-25
你好、老師、我們公司實行小企業(yè)會計準則、不能準確按照完工進度確認收入、平時主要按照開票時點確認收入、平時是按月 將成本分別記錄在工程施工-合同成本-料、工、費中；那開票時借、應收賬款、貸、主營業(yè)務收入-XX項目、應交稅費-應交增值稅銷項稅額、；確認收入的當月同時將“工程施工-合同成本”名下的料工費、結轉到主營業(yè)務成本、借、主營業(yè)務成本-xx項目、貸、工程施工-合同成本-料、工、費；這樣操作對嗎？還需要設置“工程結算”這個科目嗎？
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2023-02-20
1、發(fā)出商品，計提應收賬款，并計提商品成本： 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 這是兩筆分錄吧庫存商品還沒有入庫可以先貸庫存商品嗎
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2022-07-12
老師您好！請問: 借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這個分錄是什么時候開始做？附什么附件？ 借:主營業(yè)務成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務收入 這個分錄是什么時候開始做？附什么附件？
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2021-02-28
想請教一下，業(yè)主給予租客裝修補貼，業(yè)主方的賬務處理方法。謝謝！
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2019-05-29
老師:酒店行業(yè)的利潤率，是用主營業(yè)務成本除以主營業(yè)務收入嗎？
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2021-07-25
長安汽車屬于經營主導型企業(yè)還是投資主導型企業(yè)，并說明理由；
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2022-12-06
銷售折讓不影響主營業(yè)務成本，那會影響主營業(yè)務收入的金額嗎？
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2019-01-29
萬達電影股份有限公司是經營主導型企業(yè)還是投資主導型企業(yè)
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2023-03-20
咨詢?yōu)橹鳂I(yè)的公司收到餐飲票能不能直接入主營業(yè)務成本里面？
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2018-07-13