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運(yùn)費(fèi)放主營(yíng)成本，是直接計(jì)入主營(yíng)成本還是先計(jì)入其他什么科目
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2022-04-13
業(yè)主提供租賃合同和租金發(fā)票，我可以開(kāi)公司抬頭發(fā)票給業(yè)主嘛
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2020-06-18
A、按全年平均每月日歷天數(shù)30天計(jì)算： 日工資率=標(biāo)準(zhǔn)工資/30 依照這種方法，廠休日、法定節(jié)假日照付工資，如缺勤時(shí)間跨越廠休日、法定節(jié)假日，視為缺勤，照 扣工資。 B、按全年平均每月法定工作天數(shù)21.75天計(jì)算：日工資率：標(biāo)準(zhǔn)工資/21.75 依照這種方法，廠休日、法定節(jié)假日不付工資，如缺勤時(shí)間跨越廠休日、法定節(jié)假日，不扣工資。 這A、B里的跨越廠休日、法定節(jié)假日，是什么意思啊？ 請(qǐng)老師舉例解說(shuō)一下好嗎？
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2025-01-24
月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)收入，包括哪些科目，我有收到欠條，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，再收到錢(qián)，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，還有直接收到錢(qián)的，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣的月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)收入，怎么算，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包括哪些
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2018-04-12
老師，請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人每個(gè)月都要損益結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入嗎，是同一個(gè)分錄做（如：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和貸：本年利潤(rùn)） 還是分開(kāi)做兩個(gè)分錄（第一筆：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，第二筆：借：本年利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）？
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2021-11-28
季報(bào)時(shí)只是預(yù)交了增值稅及土地增值稅 若做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，記賬的話是否是： 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是現(xiàn)在都是開(kāi)發(fā)成本 還未結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2021-05-06
在利潤(rùn)表里，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還有費(fèi)用三者是一個(gè)什么比例
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2022-03-25
老師好，我有幾個(gè)分錄看不懂，老師能不能解答下，謝謝， 借：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 借：工程施工-在建工程-合同毛利 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-再見(jiàn)工程-應(yīng)交增值稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 謝謝老師，
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2022-09-22
老師請(qǐng)問(wèn)：銷(xiāo)售退回 ，退貨是上個(gè)月的貨，這個(gè)月做賬，借 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （銷(xiāo)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)收賬款 借：庫(kù)存商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 。這樣做對(duì)嗎？
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2022-10-19
我們主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有具體的核算，按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的80%-90%結(jié)轉(zhuǎn)，只要不繳企業(yè)所得稅就行，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)么，我們每個(gè)月都繳納增值稅
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2021-06-22
老師您好，請(qǐng)問(wèn)用“小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”會(huì)計(jì)科目設(shè)置如下對(duì)嗎 1.工程費(fèi)用支出 借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸：銀行存款 2.開(kāi)工程發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-人工費(fèi)
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2024-06-13
請(qǐng)問(wèn)建筑工程公司，在開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：工程施工-合同成本-材料費(fèi) 、人工費(fèi)等 貸：原材料（或應(yīng)付職工薪酬） 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 請(qǐng)問(wèn)老師，這樣可以嗎？
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2022-04-06
你好老師：我公司出口一批手機(jī)，由于手機(jī)是關(guān)注商品需要發(fā)函核查，銷(xiāo)貨方稅務(wù)局復(fù)了異常函，我公司主管稅務(wù)局就要求我公司將這筆退稅款做內(nèi)銷(xiāo)處理，請(qǐng)問(wèn)這筆收入是含稅還是不含稅的，我這樣做對(duì)嗎：借：應(yīng)收賬款-**貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-07
老師，我們上個(gè)月開(kāi)了很多紅字發(fā)票，就是銷(xiāo)售出去的貨物 都退回來(lái)了，我們要做報(bào)廢處理，有些批次好的里面有的零散的東西可能拿生產(chǎn)繼續(xù)用了 我會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)收賬款（紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅（紅字） 同時(shí)：借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 PS：如果商品報(bào)廢，需要做營(yíng)業(yè)外支出。如果庫(kù)存商品可以低價(jià)處理，處理前應(yīng)計(jì)提“存貨減值準(zhǔn)備”。是不是這個(gè)流程
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2025-07-07
老師，我按照（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入得到毛利率，為什么得到的毛利率都不一樣，我再按照你說(shuō)的方法倒求成本，求出來(lái)的成本金額和會(huì)計(jì)做的就是不一樣。
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2025-03-21
老師，裝飾工程企業(yè)，確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣做分錄可以嗎? 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸： 工程施工-合同成本 -材料費(fèi) 工程施工-合同成本-人工費(fèi)
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2021-12-08
老師，和您咨詢一下關(guān)于外貿(mào)公司出口貨物的記賬流程：（1）出口商品，在報(bào)關(guān)單出口日期當(dāng)月確認(rèn)收入，分錄：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品-出口商品；（2）在海關(guān)系統(tǒng)提交退稅申報(bào)當(dāng)月：借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款（增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）；（3）收到退稅款：借：銀行存款 ，貸：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款（增值稅）。老師，請(qǐng)您幫我看一下，做賬的時(shí)間點(diǎn)（特別是第2點(diǎn)），以及分錄，都正確嗎，謝謝您
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2024-12-26
合同印花稅是（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本）*萬(wàn)分之三/2是嗎
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2022-03-15
我公司是做二手房東出租廠房的，想問(wèn)下收到的租金和水電費(fèi)應(yīng)該怎么做賬呢？收到的是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？付出去的是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-11-02
我這邊有個(gè)子公司給母公司提供工程服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是49萬(wàn)，用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表的抵消分錄是怎么做的？
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2022-05-10