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我們有400萬(wàn)應(yīng)收票據(jù),按照新準(zhǔn)則要求,年末我們須有200萬(wàn)元要調(diào)整到應(yīng)收款項(xiàng)融資,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做也?
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2020-12-25
老師:請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所稅前扣除是按照收入的千分之五,收入是按照納稅調(diào)整完的還是張載金額?
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2022-04-14
老師,我的應(yīng)收賬款收到上級(jí)單位賬戶,上級(jí)單位直接發(fā)了人工工資,我應(yīng)該怎么做分錄能完整展現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)?
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2024-07-24
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)勾選后稅務(wù)局要求調(diào)整,那么調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅可以放在后面抵扣,但是是不能再進(jìn)行勾選的,這個(gè),在稅務(wù)系統(tǒng)上要怎樣注明,以后有收入時(shí)才可以抵扣1. 登錄稅務(wù)系統(tǒng) 2. 進(jìn)入“增值稅”模塊 3. 選擇“進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣” 4. 在“調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額”欄填寫調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅額 5. 在“備注”欄注明原因,如“稅務(wù)局要求調(diào)整” 6. 保存并提交 以后有收入時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。在申報(bào)時(shí),可查看并確認(rèn)抵扣情況。 這個(gè)跟我的報(bào)表沒(méi)關(guān)系吧我調(diào)整 后的報(bào)表不需要再做什么了吧
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2023-05-23
去年公司的房租兩押沒(méi)有了,做賬的時(shí)候本來(lái)做營(yíng)業(yè)外支出的,但不小心做了營(yíng)業(yè)外收入了,怎么調(diào)整呢?
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2018-03-21
請(qǐng)問(wèn)一季度按小微報(bào)企業(yè)所得稅,公司是高新的,今年銷售收入增長(zhǎng)會(huì)超出小微標(biāo)準(zhǔn),那個(gè)企業(yè)所得稅要如何調(diào)整?還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
匯算清繳表中有一個(gè)關(guān)于 職工薪酬的調(diào)整 中賬載金額與實(shí)際金額 稅收金額 如果在匯算清繳之前工資都已經(jīng)發(fā)放 賬載金額與實(shí)際金額 稅收金額 可以都填賬載金額嗎
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2018-04-27
老師,捐贈(zèng)公司自產(chǎn)賬面100萬(wàn)的貨物,市場(chǎng)價(jià)120萬(wàn),不考慮增值稅的情況下,不屬于公益性性捐贈(zèng)的話,視同銷售收入調(diào)增120,視同銷售成本調(diào)增120還是100,為什么?不太理解,捐贈(zèng)支出調(diào)增100萬(wàn),對(duì)嗎?請(qǐng)老師結(jié)合這個(gè)例子說(shuō)明怎么進(jìn)行納稅調(diào)整,謝謝
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2016-01-30
去年3季度填減免稅款的憑證時(shí)多減免了稅款,并且轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,本年怎么調(diào)整?稅交過(guò)了
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2022-04-15
問(wèn):為什么借:長(zhǎng)期股權(quán)投資——損益調(diào)整是 10 000 000,而不是8000 000,投資收益2000 000是怎么來(lái)的?
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2017-04-01
去年公司的房租兩押沒(méi)有了,做賬的時(shí)候本來(lái)做營(yíng)業(yè)外支出的,但不小心做了營(yíng)業(yè)外收入了,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整呢?借:營(yíng)業(yè)外支出貸:營(yíng)業(yè)外收入那去年的呢?
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2018-03-21
這個(gè)分錄是正確的嗎,為什么應(yīng)收減少了,調(diào)整以前年度損益借方, 那為啥稅還在貸方 那不是增加稅了么?
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2018-09-06
請(qǐng)問(wèn)老師A105060表格這個(gè)手動(dòng)填列,還是由其他表格自動(dòng)帶出來(lái)的呀。 【案例】甲食品公司2021年度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下: 1.商品銷售收入1000萬(wàn)元,商品銷售成本700萬(wàn)元。 2.發(fā)生廣告與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)現(xiàn)金支出120萬(wàn)元;另外利用企業(yè)存 貨用于市場(chǎng)推廣,賬面價(jià)值30萬(wàn)元,移送時(shí)市場(chǎng)售價(jià)40萬(wàn)(不含稅 價(jià),稅率13%)。 問(wèn)題:對(duì)上述資料中涉及的納稅調(diào)整分析后進(jìn)行填報(bào)(假設(shè)僅 有上述視同銷售)
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2022-12-10
老師,您好,我想麻煩咨詢下,我們收到多筆項(xiàng)目款,之前做的是“預(yù)收賬款”,現(xiàn)在需要把款轉(zhuǎn)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”,當(dāng)時(shí)掛在“預(yù)收賬款”支付的款項(xiàng),要轉(zhuǎn)“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,現(xiàn)在所有的“預(yù)收款項(xiàng)”均已使用完畢,我想麻煩問(wèn)問(wèn)老師,我該如何做賬務(wù)調(diào)整?在做賬務(wù)調(diào)整的時(shí)候,是不是:借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷售稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)收賬款
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2019-11-21
調(diào)整以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平怎么處理?調(diào)整科目:(1)借:以前年度損益調(diào)整 27.22 應(yīng)交稅費(fèi) 27.22 (2)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 27.22 貸:以前年度損益調(diào)整 27.22
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2023-04-24
,人民幣大寫在角,可以不寫整字嗎 正常都是寫,也可以不寫是吧? 角后可以不寫整,也可以寫整。
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2021-05-24
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)時(shí),什么情況下調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn),什么情況下調(diào)整應(yīng)交所得稅?
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2018-05-24
,一、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【16000】元;2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【40000】元;3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為:【56000】元;7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。這個(gè)怎么辦?
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2019-05-01
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)中前期差錯(cuò),甲公司開(kāi)始做賬貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后期調(diào)整分錄應(yīng)該是 借主營(yíng)收入 貸記合同負(fù)債, 借合同成本貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣為什么出現(xiàn)新增可抵扣差異呢? 書本上調(diào)整分錄是 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 -所得稅費(fèi)用 書本上是合同負(fù)債500,合同資產(chǎn)400,老師講這樣新增可抵扣差異100,為什么
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2019-06-22
老師您好,關(guān)于印花稅,我所了解的是只要有重大合同,各種公司都要繳納。但是我們公司從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò)這個(gè)稅種,另外我看電子稅務(wù)局的登記信息,我們并沒(méi)有這個(gè)稅種?為什么呢?
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2019-05-17