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老師，客戶3月份開的專票銷貨人居然是2月份的購買人，2月份的第一筆流水就是開票的銷貨人以付款人的身份轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢，我怎么做處理?。恳?yàn)?月份才成立的公司，等于是公司第一筆流水
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2021-04-06
給客戶送10萬的貨物，開了10萬的專用發(fā)票，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2萬的貨物不合格，客戶匯款的時(shí)候就直接扣了2萬，只轉(zhuǎn)賬了8萬。那請問我實(shí)際開出的10萬發(fā)票，只收到8萬，還有2萬要怎么處理呢？
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2020-01-04
法人名下有3個(gè)公司，法人給其中的一個(gè)公司有借款30萬，另外2個(gè)公司有欠法人的款，能不能用其中2個(gè)公司替法人還款，或者是另2個(gè)公司對欠30萬，直接做成投資款，還減少了公轉(zhuǎn)私的麻煩。
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2022-01-16
本月工資表上總共100人（其中有2人辭職不發(fā)工資的，但是有扣掉社保的），那么發(fā)工資總額是50萬（網(wǎng)銀代發(fā)98人工資49.5萬，那2人辭職這次不發(fā)工資，但是這2人的名單出現(xiàn)在工資表上的，社保葉扣了的）
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2017-11-21
我1月份開了一份發(fā)票，2月份沖紅了并且重新開了一份新的發(fā)票，但是客戶在2月底的時(shí)候網(wǎng)上認(rèn)證又把那1月份開了的發(fā)票給認(rèn)證了，2月份重開的還一直掛著待抵扣那里。這是怎么回事呢
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2017-04-27
老師，這道題的銷項(xiàng)稅額在1月1號已經(jīng)交了1500，當(dāng)確認(rèn)一月份收入時(shí)沒再交，但在2月份卻又交了900的銷項(xiàng)稅，2月份的收入5000是預(yù)收賬款里的，再確認(rèn)2月收入的時(shí)候就不應(yīng)該再交銷項(xiàng)稅了。
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2019-03-04
自2016年5月1日起固定資產(chǎn)實(shí)行分2年抵扣，我有如下疑問：1、國家規(guī)定自7月1日起增值稅專用發(fā)票抵扣期限為360天，那么2年抵扣發(fā)票應(yīng)該如何驗(yàn)證呢？2、是否可以在1個(gè)會(huì)計(jì)年度全部抵扣呢？
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2017-12-28
法人名下有3個(gè)公司，法人給其中的一個(gè)公司有借款30萬，另外2個(gè)公司有欠法人的款，能不能用其中2個(gè)公司替法人還款，或者是另2個(gè)公司對欠30萬，直接做成投資款，還減少了公轉(zhuǎn)私的麻煩。
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2022-01-16
小規(guī)模企業(yè)籌建期：2022年11月26日支付購買包裝物1萬，28日收到專票，12月1日貨到驗(yàn)收入庫。2023年2月 升為一般納稅人，小規(guī)模期間做賬未價(jià)稅分離，2月想抵扣稅，是不是2月做紅沖（發(fā)票是11月開的）
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2023-01-28
2月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額為3000，2月未認(rèn)證抵扣，3月才認(rèn)證抵扣。2月記賬時(shí)候，2月進(jìn)項(xiàng)稅額直接按進(jìn)項(xiàng)稅額記賬可以嗎: 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存 可以不記在：待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2021-10-06
老師，社保系統(tǒng)顯示我2月份已繳費(fèi)，但是我的稅務(wù)系統(tǒng)里的所屬期選漏了，1月2月沒有選全，金額合計(jì)是2月份的社保金額，我現(xiàn)在只能交3月的了，請問我這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里的怎么處理比較好?。?/span>
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2020-04-08
2月繳納當(dāng)月的醫(yī)保費(fèi)了，當(dāng)時(shí)公司沒有會(huì)計(jì)，沒做賬，3月份有會(huì)計(jì)從3月開始做賬，3月份繳納2月份的社保費(fèi)用其他應(yīng)付款1099.08元，但3月份計(jì)提社保費(fèi)其他應(yīng)付款是1363.92元，2月沒做賬，怎么平賬呢
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2022-04-11
老師好: 5月客戶已認(rèn)證抵扣的發(fā)票，在6月申請了紅字發(fā)票并已開具 6月客戶已認(rèn)證的發(fā)票，在6月申請了紅字發(fā)票并已開具 1.已認(rèn)證的發(fā)票2聯(lián)是否退給我方2.開具的紅字發(fā)票2聯(lián)是否給對方
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2016-06-12
老師好，請問在4月發(fā)了2月和3月的工資，在5月申報(bào)4月工資的時(shí)候，是填寫2月+3月的工資嗎？如果申報(bào)2月+3月的工資有發(fā)生個(gè)稅的話，那工資已經(jīng)在4月發(fā)放，個(gè)稅怎么填寫在工資表里呢？
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2021-04-30
老師：一個(gè)項(xiàng)目工程款10萬，包安裝、油漆、運(yùn)費(fèi)，安裝費(fèi)1萬，油漆人工2萬，運(yùn)費(fèi)3000，材料1萬，工人工資2萬，這些要不要都計(jì)入項(xiàng)目成本？2、公司員工去安裝產(chǎn)品時(shí)發(fā)生的差旅費(fèi)要不要計(jì)產(chǎn)品的成本呢？
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2017-04-26
財(cái)管 收益率的方差（σ^2）　　收益率的方差用來表示隨機(jī)變量（資產(chǎn)收益率的各種可能值）與期望值之間的離散程度。其計(jì)算公式為：σ^2=∑_(i=1)^m?{[R_i-├ E(R)]^2 ×P_i ┤} 老師：考試時(shí)，這個(gè)公式需要寫出來？還是直接寫答案？
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2019-03-18
我們是做電力按裝工程的，有一個(gè)項(xiàng)目是跨區(qū)域施工，需要預(yù)交增值稅2%.但是現(xiàn)在甲方說他們幫我們預(yù)交了2%的增值稅，不用我們承接方繳納了。甲方幫我們預(yù)交的2%增值稅，我們可以進(jìn)行抵扣嗎？
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2022-01-26
老師好，請教公司領(lǐng)導(dǎo)在開業(yè)期，為銀行驗(yàn)證開通轉(zhuǎn)進(jìn)銀行帳2萬元，十幾天后該領(lǐng)導(dǎo)從公司借款10萬元，請問會(huì)計(jì)憑證是 借銀行存款 2萬 貸其他應(yīng)付款 2萬 借其他應(yīng)收款一XX 10萬 貸銀行存款10
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2020-01-03
我在1月份收到了異地項(xiàng)目的工程款，也開了發(fā)票出去。1月份的因各種原因沒有去預(yù)繳成功?，F(xiàn)在2月份了，在2月份這個(gè)項(xiàng)目又開了發(fā)票出去。我可以1月2月的合并一起申報(bào)異地預(yù)繳稅款嗎？
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2023-02-09
我去12月份沖減暫估的時(shí)候，把之前已沖減的暫估重復(fù)2萬的暫估，而且還調(diào)整了暫估差價(jià)，跨年了我這個(gè)月要怎調(diào)整呀？借:庫存商品 -2萬 貸:應(yīng)付帳款-暫估2萬 借:主營業(yè)務(wù)成本-5000 貸:庫存商品-5000
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2018-02-13
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