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我1月份開(kāi)了一份發(fā)票，2月份沖紅了并且重新開(kāi)了一份新的發(fā)票，但是客戶(hù)在2月底的時(shí)候網(wǎng)上認(rèn)證又把那1月份開(kāi)了的發(fā)票給認(rèn)證了，2月份重開(kāi)的還一直掛著待抵扣那里。這是怎么回事呢
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2017-04-27
3月2日，向B公司賒銷(xiāo)某商品100件，每件標(biāo)價(jià)200元，實(shí)際售價(jià)180元（售價(jià)中不含增值稅額），已開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。商品已交付B公司。代墊B公司運(yùn)雜費(fèi)2000元?，F(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，n/30。（2）3月4日，銷(xiāo)
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2023-03-23
給客戶(hù)送10萬(wàn)的貨物，開(kāi)了10萬(wàn)的專(zhuān)用發(fā)票，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2萬(wàn)的貨物不合格，客戶(hù)匯款的時(shí)候就直接扣了2萬(wàn)，只轉(zhuǎn)賬了8萬(wàn)。那請(qǐng)問(wèn)我實(shí)際開(kāi)出的10萬(wàn)發(fā)票，只收到8萬(wàn)，還有2萬(wàn)要怎么處理呢？
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2020-01-04
法人名下有3個(gè)公司，法人給其中的一個(gè)公司有借款30萬(wàn)，另外2個(gè)公司有欠法人的款，能不能用其中2個(gè)公司替法人還款，或者是另2個(gè)公司對(duì)欠30萬(wàn)，直接做成投資款，還減少了公轉(zhuǎn)私的麻煩。
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2022-01-16
本月工資表上總共100人（其中有2人辭職不發(fā)工資的，但是有扣掉社保的），那么發(fā)工資總額是50萬(wàn)（網(wǎng)銀代發(fā)98人工資49.5萬(wàn)，那2人辭職這次不發(fā)工資，但是這2人的名單出現(xiàn)在工資表上的，社保葉扣了的）
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2017-11-21
老師，這道題的銷(xiāo)項(xiàng)稅額在1月1號(hào)已經(jīng)交了1500，當(dāng)確認(rèn)一月份收入時(shí)沒(méi)再交，但在2月份卻又交了900的銷(xiāo)項(xiàng)稅，2月份的收入5000是預(yù)收賬款里的，再確認(rèn)2月收入的時(shí)候就不應(yīng)該再交銷(xiāo)項(xiàng)稅了。
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2019-03-04
自2016年5月1日起固定資產(chǎn)實(shí)行分2年抵扣，我有如下疑問(wèn)：1、國(guó)家規(guī)定自7月1日起增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣期限為360天，那么2年抵扣發(fā)票應(yīng)該如何驗(yàn)證呢？2、是否可以在1個(gè)會(huì)計(jì)年度全部抵扣呢？
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2017-12-28
法人名下有3個(gè)公司，法人給其中的一個(gè)公司有借款30萬(wàn)，另外2個(gè)公司有欠法人的款，能不能用其中2個(gè)公司替法人還款，或者是另2個(gè)公司對(duì)欠30萬(wàn)，直接做成投資款，還減少了公轉(zhuǎn)私的麻煩。
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2022-01-16
2月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額為3000，2月未認(rèn)證抵扣，3月才認(rèn)證抵扣。2月記賬時(shí)候，2月進(jìn)項(xiàng)稅額直接按進(jìn)項(xiàng)稅額記賬可以嗎: 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存 可以不記在：待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2021-10-06
老師，社保系統(tǒng)顯示我2月份已繳費(fèi)，但是我的稅務(wù)系統(tǒng)里的所屬期選漏了，1月2月沒(méi)有選全，金額合計(jì)是2月份的社保金額，我現(xiàn)在只能交3月的了，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里的怎么處理比較好??？
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2020-04-08
小規(guī)模企業(yè)籌建期：2022年11月26日支付購(gòu)買(mǎi)包裝物1萬(wàn)，28日收到專(zhuān)票，12月1日貨到驗(yàn)收入庫(kù)。2023年2月 升為一般納稅人，小規(guī)模期間做賬未價(jià)稅分離，2月想抵扣稅，是不是2月做紅沖（發(fā)票是11月開(kāi)的）
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2023-01-28
老師，原本2月應(yīng)該發(fā)放1月份工資的，可是沒(méi)有發(fā)放，到3月5號(hào)才發(fā)放，沒(méi)有扣個(gè)稅，在3月10號(hào)又發(fā)了2月份的工資，可以一起扣個(gè)稅嗎？在申報(bào)的時(shí)候可不可以把1、2月工資累計(jì)到一起申報(bào)呢？
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2020-03-02
請(qǐng)問(wèn)：我們和小規(guī)模納稅人2月之前的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人給我們開(kāi)的是3%的專(zhuān)票，我們可以收嗎？如果收，我們2月份是不是先做暫估費(fèi)用？對(duì)方2月做無(wú)票收入？如果都沒(méi)做暫估和無(wú)票，怎么辦？
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2020-04-26
會(huì)上輕巧，做了研發(fā)費(fèi)用，38萬(wàn) 填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)有2萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用不符合研發(fā)費(fèi)用條件，要如何剔除2萬(wàn)元呢？ 在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中，需要如何體現(xiàn)這2萬(wàn)元呢？
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2020-05-06
老師,如果我公司是從去年4月份開(kāi)始,那資產(chǎn)總額的平均值又怎樣算呀,是不是第一季度不用算了,為零,第二季度由本年4月份+6月份/2,第三季度由6月+9月/2 ,第四季度由9月+12月/2 是這樣算嗎
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2019-05-28
2月25日公司存入證券公司專(zhuān)款購(gòu)入高科股份股票5萬(wàn)股 已被近期出售，每股價(jià)格6.80元。 并支付普通發(fā)票所列的相關(guān)交易稅費(fèi)2000元。2月5日高科公司已宣傳告發(fā)放現(xiàn)金0.20元/股你定于2月25日支付。
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2022-09-13
由于社保基數(shù)更改，社保要補(bǔ)差前2個(gè)月，前2個(gè)月的個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)，社保個(gè)人部分是按老的基數(shù)扣除的。補(bǔ)差的這個(gè)金額，是在補(bǔ)差當(dāng)月的個(gè)稅申報(bào)中一起扣除，還是要調(diào)整前2個(gè)月的申報(bào)表。不跨年度
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2022-02-18
老師好，請(qǐng)問(wèn)：我們公司2月份工資表上實(shí)際發(fā)放的是1月份的工資，3月份發(fā)放的是2月份的工資，3月份申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)是按照3月份的工資表錄入信息還是按照2月份的工資表錄入呢？
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2019-03-13
有員工是2月1日入職，在3月份發(fā)放工資，現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)計(jì)算個(gè)稅，顯示累計(jì)工資是一個(gè)月的6000，但累計(jì)減除費(fèi)用是10000元（2個(gè)月的），這是不是有問(wèn)題，他是2月份才入職，是否減除費(fèi)用應(yīng)該是5000元呢
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2019-03-21
（1）2019年1月8日，購(gòu)入丙公司債券 （2）2019年2月5日，收到購(gòu)買(mǎi)價(jià)款中包含的丙公司已宣告發(fā)放的債券利息 （3）2019年12月31日，確認(rèn)丙公司債券的利息收入 （4）2020年2月10日，收到丙公司的債券利息。
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2020-07-07