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我們公司是房地產(chǎn)公司，支付給銷售公司的銷售代理費(fèi)，在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表里，填寫到哪一行？是勞務(wù)費(fèi)還是傭金和手續(xù)費(fèi)那行？
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2019-05-25
你好老師，我咨詢個(gè)問題。 一般納稅人從農(nóng)戶手中購買農(nóng)產(chǎn)品，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。但是有銷售發(fā)票，那么如何用銷售金額計(jì)算應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2019-06-03
老師，您好。如果是大型超市，用售價(jià)金額法進(jìn)行記賬入庫，必須要通過在途物資嗎？票回來已結(jié)算直接按售價(jià)計(jì)入庫存商品，那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么記呀
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2019-08-28
老師，我們公司是制造業(yè)，計(jì)算成本采用計(jì)劃成本法。我們產(chǎn)品生產(chǎn)只有兩道工序，我們計(jì)算第一道工序的原材料成本率是用: 1.領(lǐng)用的實(shí)際材料成本/(半成品入庫數(shù)量*完成品計(jì)劃銷售單價(jià)) 2.計(jì)算第一道工序的加工費(fèi)成本率是用: 第一道工序的加工費(fèi)/(半成品入庫數(shù)量*完成品計(jì)劃銷售單價(jià)) 3.第二道工序的加工費(fèi)成本率=第二道工序加工費(fèi)/(完成品入庫數(shù)量*完成品計(jì)劃銷售單價(jià)) 老師，以上這樣算去分析當(dāng)月成本情況對(duì)嗎？合理嗎？
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2020-06-12
甲公司為一般納稅人，原材料按實(shí)際成本法核算，適用的增值稅稅率為13%，2019年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售商品一批，銷售收入為600萬元(不含稅)，貸款尚未收到；(2)出售一項(xiàng)土地使用權(quán)，出售收入5000萬元已存入銀行，該項(xiàng)土地使用權(quán)原值為6000萬元，已累計(jì)攤銷2000萬元。適用的增值稅率為9%。編制會(huì)計(jì)分錄
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2021-04-04
1.宏遠(yuǎn)電子設(shè)備生產(chǎn)廠(一般納稅人)，本月向某商場批發(fā)貨物一批，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為200萬元;向消費(fèi)者零售貨物，開具的普通發(fā)票注明的價(jià)款為50萬元。(8分) 要求:(1)計(jì)算該電子設(shè)備生產(chǎn)廠本月的計(jì)稅銷售額。 (2)簡述含稅銷售額如何換算為不含稅銷售額。
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2022-10-24
某銅礦2018年8月銷售當(dāng)月產(chǎn)銅礦原礦取得不含稅銷售收入600萬，銷售精礦取得不含稅銷售收入1200萬，已知銅礦的計(jì)稅依據(jù)為精礦，該礦山銅礦精礦換算比為1.2，適用的資源稅稅率為6%。則該銅礦8月應(yīng)納資源稅為多少萬？請(qǐng)解釋為什么要這么算？而不是光一個(gè)列式？
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2020-07-15
某公司生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品，其固定成本總額為19800元，三種產(chǎn)品的有關(guān)資料如下： 品種 銷售單價(jià)（元） 銷售量（件） 單位變動(dòng)成本（元） 甲 2000 60 1600 乙 500 30 300 丙 1000 65 700 要求：（1）采用加權(quán)平均法計(jì)算該廠的綜合保本銷售額及各產(chǎn)品的保本銷售量。 （2）計(jì)算該公司營業(yè)利潤
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2021-09-24
老師，建築勞務(wù)清包公司，現(xiàn)在還沒有與總包簽訂分包合同，勞務(wù)公司都是與班組簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，收他們的管理費(fèi)，勞務(wù)公司剛剛註冊(cè)好，還沒有與總包簽訂合同，現(xiàn)在班組談好了進(jìn)來要交押金，這種情況下他可以把押金打入基本戶嗎，然後我們可以從基本戶走出來用在前期籌備上嗎？
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2020-07-04
老師，我們是智能家裝公司，門店銷售部門發(fā)生費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用，辦公室發(fā)生費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用，請(qǐng)問售后（負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝）發(fā)生費(fèi)用計(jì)入什么費(fèi)用??？
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2022-02-11
老師，您好，我想問下，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用該如何區(qū)分?我之前是根據(jù)用途，業(yè)務(wù)和銷售相關(guān)的就計(jì)入銷售費(fèi)用，可以這樣的話，除了辦公費(fèi)以外，基本所有的費(fèi)用都可以計(jì)入銷售費(fèi)用了，這樣對(duì)嗎
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2018-10-26
老師，小規(guī)模納稅人，在確認(rèn)收入時(shí)（4-6月）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額是：含稅銷售額/1.01*1%計(jì)算的，為什么和申報(bào)表里最后的應(yīng)納稅額不一致呢？申報(bào)表填寫是第一行按3%計(jì)算銷售額，減征的2%的金額是用第一行*2%計(jì)算的，哪里計(jì)算的不對(duì)嗎？
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2020-07-13
煤炭開采及加工企業(yè)，尚待銷售的2萬噸算不算資源稅
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2015-10-19
老師，個(gè)人所得稅是按季度銷售收入算還是按利潤算??？
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2021-12-14
經(jīng)營范圍中有計(jì)算機(jī)批發(fā)，可以開計(jì)算機(jī)銷售的發(fā)票嗎“？
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2018-11-28
某公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，第一年、第二年的生產(chǎn)量分別是170000件和140000件；銷售量分別為140000件和160000件；存貨采用先進(jìn)先出法。每件產(chǎn)品的售價(jià)為5元，銷售稅稅率為6%(價(jià)外稅)。制造成本：每件變動(dòng)成本為3元(其中直接材料為1.3元，直接人工為1.5元，變動(dòng)制造費(fèi)用0.2元)；固定制造費(fèi)用每年發(fā)生額為150000元。銷售費(fèi)用：變動(dòng)銷售費(fèi)用為銷售收入的4%，固定銷售費(fèi)用每年發(fā)生額為50000；管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用：變動(dòng)管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用為銷售收入的1%，固定管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用每年發(fā)生額為15000元。要求： (1)分別采用全部成本法和變動(dòng)成本法計(jì)算各年的稅前凈利； (2)分析第一年和第二年采用兩種成本法確定稅前凈利產(chǎn)生差異的原因。
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2023-03-13
老師，這個(gè)問題應(yīng)該如何解決呢？ 將50 箱乙類卷煙用于投資，當(dāng)月乙類卷煙的最高售價(jià)為每箱1.3萬元,平均售價(jià)為每箱1.2萬元。(售價(jià)均不含稅) (納稅人用于換取生產(chǎn)資料和生活資料、投資入股、抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費(fèi)品，應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格為依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅。按平均價(jià)計(jì)算增值稅)(乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%，150元/箱。)，計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅
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2024-07-01
第12題 某企業(yè)每月A產(chǎn)品固定制造費(fèi)用4000元，固定銷售費(fèi)用1000元，固定管理費(fèi)用10000元。單位變動(dòng)制造成本10元，單位變動(dòng)銷售費(fèi)用2元，單位變動(dòng)管理費(fèi)用2元。該企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品，單價(jià)20元，所得稅稅率為25%，如果保證本年不虧損，則至少應(yīng)銷售（?。┘嗀產(chǎn)品。 A. 17500 B. 30000 C. 30750 D. 10875 怎么計(jì)算
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2021-09-01
集美房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人，現(xiàn)開發(fā)完成城中小區(qū)商品房，并經(jīng)驗(yàn)收合格。本月將202棟商品房分套出售，該棟商品房共有建筑面積5?000平方米，其中公用建筑面積1?000平方米，每套商品房套內(nèi)建筑面積80平方米，共50套房，每平方米銷售面積不含稅價(jià)為9 000元/平方米，整棟商品房的實(shí)際開發(fā)成本為3 000萬元。本月10日以按揭貸款方式銷售10套，首付款30%，銀行按揭風(fēng)險(xiǎn)抵押金為5%，25日銀行按揭貸款到賬。一般納稅人的房地產(chǎn)企業(yè)自行開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售的，適用9%的增值稅稅率。（10分） 要求：（1）計(jì)算公用建筑面積分?jǐn)傁禂?shù)。 （2） 計(jì)算每套房屋銷售面積。 （3） 計(jì)算商品房銷售收入。 （4） 計(jì)算商品房銷售成本。 （5） 計(jì)算增值稅稅額。
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2022-04-27
9. 計(jì)算題 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額40萬元，增值稅額5.2萬元；8月19日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.52萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%。 （1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅的銷售額； （2）計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-17