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老師好 之前的進項做成待抵扣進項稅額3000，并轉為留抵稅額，當月的進項也做成待抵扣進項稅額500，當月的銷項1000，請問當月要怎么做分錄？
1/198
2024-06-03
我們公司收到進料加工免抵退稅核銷表，實際分配率小于計劃分配率，應調(diào)整免抵退稅額793703.30，應調(diào)整不得免征和抵扣稅額226879.11，收到手冊核銷退稅555795.46（留抵稅額），請問針對這三個數(shù)字要如何做分錄？
1/3049
2020-05-19
老師好，我發(fā)現(xiàn)4月未結轉稅款，現(xiàn)在5月又發(fā)現(xiàn)稅務的留抵與賬上的轉出未交增值稅不相等，這個怎么去查呀？謝謝
1/197
2021-06-16
老師我想問一下稅收負擔率能為負的嗎？我拿資產(chǎn)負債表上的應納稅額/營業(yè)收入，因為有留抵算出來就出現(xiàn)負數(shù)了
1/1498
2020-04-21
老師最后那個當期免抵稅額22－12＝10我不知道這句話啥意思？其他這題都懂，就最后有點夢
6/916
2022-02-14
老師，我12月份有進項發(fā)票，沒有開具銷項發(fā)票，這樣的話就有留抵扣除稅額，那年底時要再賬面上反應嗎？如何做分錄
1/274
2019-01-10
這個月銷項-進項=應交增值稅100 上月留抵是10。這個月結轉增值稅是100還是90，城建稅和教育附加是按100還是按90計提。
1/581
2018-08-02
這個月做賬發(fā)現(xiàn)增值稅余額和繳稅憑證上的余額不一致，查賬發(fā)現(xiàn)是去年十一月份做了一個留抵，現(xiàn)在該怎么處理
1/404
2023-02-20
公司只有進項，這些進項稅票認證后，可以留多長時間抵扣
1/407
2018-05-30
現(xiàn)在沒有銷項稅，每月的進項稅都留到以后抵扣怎么操作
1/735
2018-06-06
購進商品開的發(fā)票當月進項多了可以留在后面再抵扣嗎
1/633
2019-10-20
收到稅務退“增值稅制度性留抵退稅”的費用，這個怎么入賬
1/403
2022-05-05
請問老師，留抵進項做進項稅額轉出譔該怎么做帳務處理
1/393
2022-08-04
老師你好！請問退回來的進項稅留抵退稅如何做賬務處理？
1/1241
2020-01-09
通行費電子發(fā)票抵扣，留什么呢？復印件還是拍照就可以呢？
1/1318
2020-07-09
匯算清繳以后應納稅額為負數(shù)，可以留到以后年度抵扣嗎
1/1461
2018-05-07
企業(yè)匯算清繳有退稅，一定要去稅務局退嗎，還是可以留抵
3/1068
2022-03-18
什么是留抵金額，怎么的來的，怎么算，跟報稅有什么關系呢
1/956
2018-07-04
請問下增值稅進項稅額當月認證多了可以留抵下個月嗎？
1/1444
2016-12-21
老師，附加稅形成留抵了怎么做賬呢，是由于以前預繳多了
2/246
2023-11-19